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中共南宁市邕宁区委组织部2020年度部门决算公开
发布日期:2021-09-29 11:43 来源:组织部

目    录


第一部分:邕宁区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区委组织部2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区委组织部2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区委组织部概况

一、主要职能

1.负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策,统管城区干部工作。研究制定加强干部队伍建设的具体措施,组织实施对区委管理干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议,办理区委管理干部的任免、退休审批手续。负责城区干部人事制度改革工作,实施、审核、督查竞争性选拔领导干部工作。建立城区处级、科级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。负责干部统计工作,做好区委管理干部的档案管理工作。

2.负责全城区干部监督工作的综合协调和宏观指导;对城区干部选拔任用工作和贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》情况进行监督和检查;协调纪检(监察)、计生等有关部门对拟提拔、评优或录用人员进行审查;做好接待有关组织人事工作的来信来访,对群众举报领导干部问题进行调查核实,提出处理意见并负责督办;负责领导干部任前公示监督受理工作;负责领导干部个人有关事项报告、经济责任审计、出国(境)备案、审查等工作,承办部领导交办的有关干部问题的审查核实工作。

3.负责城区干部教育培训工作的宏观管理、整体规划、年度计划、协调指导、考评建档、督促检查工作;承担城区干部教育培训工作领导小组办公室的日常工作;落实上级及区委干部教育培训规划及有关精神,研究制定和督促落实干部教育培训各项制度;组织实施区委主办的主体班次,协调指导各单位举办的主题班次;协助上级部门做好各级领导干部的调训工作,协助指导各级公务员网络培训工作;做好市管干部和区委管理干部脱产培训情况的收集、统计工作。

4.负责开展全城区机关、城市社区等党的基层组织建设工作;党员组织关系接转、党内统计等工作;全城区发展党员、党员教育管理等工作;全城区党费收缴、管理和使用工作;组织和指导全城区各级党政领导班子民主生活会工作;指导工、青、妇、团等群团组织开展党建工作;其他党的建设工作。

5.负责区委基层组织建设领导小组的日常工作;对全城区基层党组织建设工作进行管理、指导检查、督促工作任务的落实;做好脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员、党建组织员的选派、教育、管理、指导和服务工作;协调推进村级集体经济各项工作;统筹推进脱贫攻坚组织保障各项工作。

6.负责制定城区党员干部现代远程教育工作规划,做好本城区远程教育站点“建管学用”工作;抓好本城区内远程教育教学、管理和技术保障队伍建设;负责本城区远程教育课件的征集和部分课件的制作,搞好教学资源建设;负责本城区远程教育的教学组织、播放收看和管理工作;负责党建信息化系列新平台推广应用和维护管理工作;负责部内大组工网管理、维护工作。

7.负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作,落实抓好全城区人才工作的统筹协调;协调做好中央、自治区、南宁市重大人才项目的对接落实;牵头研究制定城区人才发展规划、重大人才政策和人才工作管理制度,并组织有关部门实施;统筹全城区高层次人才服务保障工作。

8.负责全城区组工信息的宏观指导,组织专题调研并撰写综合性文稿;负责进行信息调研攻关,收集、采编各类党建信息,撰写编发邕宁组工简报;指导和协调各基层党(工)委开展党建信息调研工作。

二、部门决算单位构成

1.000  邕宁区委组织部(一级预算单位)

2.00001  邕宁区委组织部本级(二级预算单位)

3.00002  邕宁区党员干部远程教育管理办公室(二级预算单位)

4.00003  邕宁区人才考试与测评办公室(二级预算单位)


第二部分:邕宁区委组织部2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:中共南宁市邕宁区委员会组织部2020年度部门决算公开附表)

第三部分:邕宁区委组织部2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入856.09万元,其中本年收入852.20万元, 较2019年度决算数增加103.72万元,增长13.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入825.23万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加85.32万元,增长11.53%,主要原因是城区公务员局配置办公设备经费、南南铝业股份有限公司党委党建示范点项目、《南宁日报》认刊版面经费等增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数一致。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

6.其他收入24.67万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加16.09万元,增长187.53%,主要原因是人员变动增加、其他单位转入的资金增加。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数一致。

8.上年结转和结余14.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加12.30万元,增长474.90%,主要原因是2019年部分贫困户慰问金于2020年年初发放。

(二)本部门2020年度总支出865.09万元,其中本年支出843.78万元, 较2019年度决算数增加107.60万元,增长14.62%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)689.37万元,主要用于干部管理及选拔任用工作、干部档案管理信息系统建设、两新组织党工委工作经费、《南宁日报》认刊版面经费、城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员部分伙食补贴、两新组织党建专项工作经费、财政补贴部分党内关怀帮扶专项资金、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作等城区中心工作。较2019年度决算数增加239.82万元,增长53.35%,主要原因是城区公务员局配置办公设备经费、南南铝业股份有限公司党委党建示范点项目、《南宁日报》认刊版面经费等增加。

2.教育支出(类)65.5万元195.32万元,主要用于邕宁区2020年干部主体培训班费用,较2019年度决算数减少129.82万元,下降66.47%,主要原因是受疫情影响,2020年干部教育主体班均在区内举办,费用减少。

3.社会保障和就业(类)33.40万元,主要用于组织部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少11.57万元,下降25.73%,主要原因是人员调动、社保基数调整等。

4.卫生健康支出(类)18.77万元,主要用于公务员医疗补助、医疗保险。

5.农林水支出(类)11.35万元,主要用于下乡扶贫工作、扶贫差旅费、贫困户结对帮扶资金等开支。较2019年度决算数减少6.95万元,下降37.95%,主要原因是根据相关文件规定,本年度减少扶贫工作经费。

6.住房保障支出(类)15.41万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数一致。

8.年末结转和结余21.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加6.42万元,增长43.12%,主要原因是部分项目跨年度持续开展。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

邕宁区委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出824.93万元,较2019年度决算数增加88.75万元,增长12.06%。其中:基本支出264.77万元,项目支出560.16万元。

邕宁区委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.06万元,支出决算为824.93万元,完成年初预算的86.19%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为887.80万元,支出决算为670.52万元,完成年初预算的75.53%。差异主要原因是城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员工作经费用列入我部预算,该项目一半以上的支出由财政直接拨款至各乡镇。

行政运行(项)173.27万元,主要用于工资发放。

一般行政管理事务(项)461.19万元,主要用于干部管理及选拔任用工作、干部档案管理信息系统建设、两新组织党工委工作经费、《南宁日报》认刊版面经费、城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员部分伙食补贴、两新组织党建专项工作经费、财政补贴部分党内关怀帮扶专项资金、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作等城区中心工作。

事业运行(项)23.84万元,主要用于考评办工资发放。

其他共产党事务支出(项)11.64万元,主要用于邕宁区两新组织党工委工作经费。

(二)教育支出(类)支出决算为65.50万元,据财政工作安排,该项经费不列入本单位年初部门预算,由财政统一下达。

培训支出(项)65.50万元,主要用于邕宁区2020年干部主体培训班费用。

(三)社会保障和就业(类)年初预算数为34.25万元,支出决算为33.40万元,完成年初预算的97.52%。差异的主要原因是职业年金及养老保险基数调整后减少支出。

行政单位离退休(项)1.59万元,主要用于退休人员相关费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.21万元,主要用于基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.60万元,主要用于按规定单位需缴纳的职工职业年金费用。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数为18.33万元,支出决算为18.77万元,完成年初预算的102.40%。

突发公共卫生事件应急处理(项)0.51万元,主要用于疫情防控相关支出。

行政单位医疗(项)9.60万元,主要用于职工基本医疗保险费缴纳。

事业单位医疗(项)1.66万元,主要用于考评办职工基本医疗保险费缴纳。

公务员医疗补助(项)5.85万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

其他行政事业单位医疗支出(项)1.15万元,主要用于考评办医疗支出。

(五)农林水支出(类)决算为11.35万元,根据财政工作安排,该项经费不列入本单位年初部门预算,由财政统一下达。

其他扶贫支出(项)11.35万元,主要用于组织保障专责小组工作、精准扶贫结对帮扶工作等开支。

(六)住房保障支出(类)年初预算数为16.68元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的92.39%。差异的主要原因是住房公积金基数调整。

住房公积金(项)15.41万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出264.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出219.64万元,完成年初预算的101.59%。主要原因是工资调整。

(二)商品和服务支出45.13万元,完成年初预算的91.62%。与预算基本一致。

(三)对个人和家庭的补助4.00万元,主要用于离退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

邕宁区委组织部2020年无政府性基金收支,与2019年一致。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

邕宁区委组织部2020年无国有资本经营预算收支,与2019年一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.02万元,完成年初预算的3.70%,比上年增加0.02万元,为接待市委组织部调研村两委换届工作组餐费180元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.02万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

2020年,邕宁区委组织部3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.02万元,完成年初预算的3.70%, 比上年增加0.02万元,原因是接待市委组织部调研村两委换届工作组餐费180元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出41.13万元,比年初预算数减少8.13万元,降低16.50%,主要原因是:节省预算开支。比2019年增加8.93万元,增长27.73%,主要原因是:今年将聘用人员工资及劳务派遣公司管理费用、退休人员公用经费等列入机关运行经费中。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)本部门未开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。