当前位置: 首页 > 子站 > 组织部 > 通知公告
中共南宁市邕宁区委党校2019年度部门决算
发布日期:2020-11-06 10:12 来源:中共南宁市邕宁区委党校






中共南宁市邕宁区党校

2019年度部门决算








  


第一部分:邕宁区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区委党校2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区委党校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区委党校概况

一、主要职能

按照城区党委干部教育培训计划,以党的理论教育和党性教育为重点开展培训;培训轮训科级及以下的党员领导干部;围绕城区党委、政府的中心任务,开展科学研究和调研工作,加强对策性研究,为党委、政府提供决策咨询服务;完成城区党委、政府和上级党校交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本级单位和内设机构

邕宁区委党校参照公务员管理事业单位,内设办公室等职能股室经费管理方式为全额财政拨款属公益一类事业单位。

   所属单位

本部门仅有邕宁区委党校本级。

第二部分:邕宁区委党校2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(2019年度部门决算公开附表)




第三部分:邕宁区委党校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入177.07万元,其中本年收入175.18万元, 较2018年度决算数增加17.72万元,增长11.25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入175.17万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加17.72万元,增长11.25%,主要原因是人员工资社保公积金等调整。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.004万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.001万元,下降20%,主要原因是利息收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.02万元,下降1%,主要原因是结对帮扶工作跨年度持续开展

(二)本部门2019年度总支出177.07万元,其中本年支出176.15万元, 较2018年度决算数增加18.67万元,增长11.86%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)110.98万元:主要用于工资发放、遗属补助以及日常经费支出。较2018年度决算数增加4万元,增长3.74%,主要原因是调整工资。

2.社会保障和就业(类)42.25万元:主要用于党校本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加5.8万元,增长15.91%,主要原因是增加退休公用经费。

3.卫生健康支出(类)7.31万元:公务员医疗补助缴纳

4.农林水支出(类)5万元:主要用于下乡扶贫工作、扶贫差旅费、贫困户结对帮扶资金等开支。较2018年度决算数减少1.26万元,下降20.13%,主要原因是扶贫工作经费减少。

5.住房保障支出(类)8.61元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加0.81万元,增长10.38%,主要原因是调增公积金。

6.其他支出(类)2万元:主要用于其他开支。

7.年末结转和结余0.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.97万元,下降51.32%,主要原因是跨年度持续开展项目减少

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区委党校2019年度一般公共预算支出176.15万元,较2018年度决算数增加18.67万元,增长11.86%。其中:基本支出171.15万元,项目支出5万元。

邕宁区委党校2019年度一般公共预算支出年初预算为127.73万元,支出决算为176.15万元,完成年初预算的137.91%

(一)教育支出(类)年初预算为102.82万元,支出决算为110.98万元,完成年初预算的107.94%。差异原因为工资调整。

干部教育110.98万元,主要用于工资发放、遗属补助以及日常经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为16.58万元,支出决算为42.25万元,完成年初预算的254.83%。差异原因为社保基数调整新增退休公用经费等。

归口管理的行政单位离退休15.03万元,主要用于退休人员抚恤金、生活补助等

事业单位离退休14.86万元,主要用于生活补助医疗费补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(12.36万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为7.31万元。根据财政工作安排,该项经费不列入本单位年初部门预算,由财政统一下达。

事业单位医疗(4.24万元,主要用于职工基本医疗保险费缴纳

其他行政事业单位医疗支出(3.07万元,主要用于公务员医疗补助缴费

)住房保障支出(类)年初预算为8.33万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的103.36%。差异原因为公积金基数调整。

住房公积金8.61万元,主要用于按照国家政策规定人员公积金缴纳。

)农林水支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为5万元,根据财政工作安排,该项经费不列入本单位年初部门预算,由财政统一下达。

其他扶贫支出5万元,主要用于下乡扶贫工作、扶贫差旅费、贫困户结对帮扶资金等开支。

其他支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为2万元,根据财政工作安排,该项经费不列入本单位年初部门预算。

其他支出2万元,主要用于人员经费日常办公经费等开支。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出171.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出115.02万元,完成年初预算的108%。差异原因为工资调整。

(二)商品和服务支出22.35万元,完成年初预算的121.93%。差异原因为工作业务增加相应支出增长。

(三)对个人和家庭的补助33.79万元,主要原因为住房公积金和退休费基数调整、2019年度党校退休一名退休干部过世年初未做抚恤金预算。

四、2019年度无政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,去年支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算0万元,去年支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2019年,中共南宁市邕宁区委党校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费实际支出0万元,年初预算0.24万元,比去年减少0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出22.35万元,比年初预算数增加4.02万元,增长21.93%。主要原因是:工作业务量增加人员调整等原因机关运行经费稍有增长

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)本部门未开展预算绩效管理工作。























第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。