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南宁市邕宁区老干部局2019年度部门决算
发布日期:2020-11-06 10:11 来源:南宁市邕宁区老干部局






南宁市邕宁区老干部局

2019年度部门决算








  


第一部分:邕宁区委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区委老干部局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区委老干部局概况

一、主要职能

负责宣传、贯彻、落实中央、自治区、南宁市关于老干部工作的方针、政策,指导协调加强离退休干部思想政治工作,检查、督促、协调落实老干部政治、生活待遇,督促指导做好老干部服务管理工作,指导加强和创新离退休干部文化建设,组织指导开展相关活动引导离退休干部发挥优势作用,组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究,研究加强全城区老干部工作队伍自身建设。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

邕宁区委老干部局本级为行政单位,内设办公室等职能股室经费管理方式为全额财政拨款。

    2.所属单位

邕宁区离休干部管理服务中心为参照公务员管理事业单位,经费管理方式为全额财政拨款属公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

1. 000  邕宁区委老干部局(一级预算单位)

2. 00001  邕宁区委老干部局本级(二级预算单位)

3. 00002  邕宁区离休干部管理服务中心(二级预算单位)

第二部分:邕宁区委老干部局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(2019年度部门决算公开附表)


第三部分:邕宁区委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入304.22万元,其中本年收入295.47万元, 较2018年度决算数增加23.87万元,增长8.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入295.43万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加24.03万元,增长8.85%,主要原因是人员、工资社保公积金等调整

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.04万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少0.16万元,下降8%,主要原因是清理财政结余资金,基本户余额减少,相应利息减少

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加减少1.36万元,下降13.45%,主要原因是清理财政结余资金及老干部春节、生日、住院慰问以及各项活动跨年度持续开展。

(二)本部门2019年度总支出304.22万元,其中本年支出292.16万元, 较2018年度决算数增加19.2万元,增长7.03%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)164.18万元:主要用于老干部春节、重阳节、生日慰问;老干部重阳节、春节等各项活动;干休所、门球场日常维护管理;老干部局大组工网建设等工作。较2018年度决算数增加21.21万元,增长14.84%,主要原因是新增部分购买办公设备及干休所房屋零星维修工程费等。

2.社会保障和就业(类)113.83万元:主要用于老干部局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少8.99万元,下降7.32%,主要原因是离休人员减少

3.住房保障支出(类)7.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加1.02万元,增长15.32%,主要原因是调增公积金。

4.卫生健康支出(类)6.23万元:公务员医疗补助缴纳

5.其他支出0.25万元,主要用于其他个人和家庭补助的支出

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余12.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加3.31万元,增长37.83%,主要原因是老干部春节、生日、住院慰问以及各项活动跨年度持续开展。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区委老干部局2019年度一般公共预算支出292.16万元,较2018年度决算数增加19.37万元,增长7.1%。其中:基本支出175.02万元,项目支出117.15万元。

邕宁区委老干部局2019年度一般公共预算支出年初预算为 649.85万元,支出决算为292.16万元,完成年初预算的44.96%主要原因为离休干部医疗统筹基金超支部分资金400万元,该笔资金为我局做年初预算,实际支出由财政局直接缴纳至市社保局,我局不核算该笔支出扣除该部分与预算相比基本一致。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为179.69万元,支出决算为164.18万元,完成年初预算的91.37%差异主要原因是部分项目跨年度持续开展。

行政运行(项)96.89万元,主要用于工资发放。

一般行政管理事务(项)59.94万元,主要用于离退休干部“多彩金秋”活动、购买办公设备及干休所房屋零星维修工程费、离休干部提供上门医疗服务体检费用、老干部春节、重阳节、生日慰问、城区关工委工作经费等。

其他共产党事务支出(项)7.35万元,主要用于干休所、门球场日常维护管理等。

)社会保障和就业支出(类)年初预算为63.4万元,支出决算为113.83万元,完成年初预算的179.54%。差异的主要原因是发放困难企业离休干部补贴 、困难企业老干部补贴年初未用该科目做预算。

归口管理的行政单位离退休(项)53.72万元,主要用于离退休干部工资生活补助医疗费补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.25万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

其他社会保障和就业支出(项)49.86万元,主要用于发放困难企业离休干部补贴 、困难企业老干部补贴。

(四)卫生健康支出(类)支出决算为6.23万元。根据财政工作安排,该项经费不列入本单位年初部门预算,由财政统一下达。

行政单位医疗(3.61万元,主要用于职工基本医疗保险费缴纳

公务员医疗补助(2.62万元,主要用于公务员医疗补助缴费

)住房保障支出(类)年初预算为6.76万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的113.61%。差异的主要原因是住房公积金基数调整。

住房公积金(项)7.68万元,主要用于按照国家政策规定人员公积金缴纳。

(六)其他支出(类)年初预算数为0万元支出决算为0.25万元。

其他支出(项)0.25万元,主要用于其他个人和家庭补助的支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出175.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出105.6万元,完成年初预算的110.74%差异原因为工资调整

(二)商品和服务支出19.13万元,完成年初预算的99.17%预算基本一致。

(三)对个人和家庭的补助50.28万元,主要用于离休费生活补助医疗费补助等。

四、2019年度无政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.21万元;公务接待费支出决算0万元。

2019年“三公”经费支出2.21元,年初预算数3.8万元,2018年支出数1.6万元,比上年增加0.61万元。主要原因是公务用车运行维护费增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,去年支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.21万元,年初预算3.6万元,去年支出1.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.21万元。2018年,中共南宁市邕宁区委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(三)公务接待费实际支出0万元,年初预算数0万元,比去年减少0万元,下降0%。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出19.13万元,比年初预算数减少0.16万元,下降0.83%。主要原因是:厉行节约原则。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。