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中共南宁市邕宁区委组织部2019年度部门决算
发布日期:2020-11-06 10:06 来源:邕宁区委组织部






中共南宁市邕宁区委组织部

2019年度部门决算








目    录

第一部分:邕宁区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区委组织部2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区委组织部概况

一、主要职能

1.负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策,统管城区干部工作。研究制定加强干部队伍建设的具体措施,组织实施对区委管理干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议,办理区委管理干部的任免、退休审批手续。负责城区干部人事制度改革工作,实施、审核、督查竞争性选拔领导干部工作。建立城区处级、科级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。负责干部统计工作,做好区委管理干部的档案管理工作。

2.负责全城区干部监督工作的综合协调和宏观指导;对城区干部选拔任用工作和贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》情况进行监督和检查;协调纪检(监察)、计生等有关部门对拟提拔、评优或录用人员进行审查;做好接待有关组织人事工作的来信来访,对群众举报领导干部问题进行调查核实,提出处理意见并负责督办;负责领导干部任前公示监督受理工作;负责领导干部个人有关事项报告、经济责任审计、出国(境)备案、审查等工作,承办部领导交办的有关干部问题的审查核实工作。

3.负责城区干部教育培训工作的宏观管理、整体规划、年度计划、协调指导、考评建档、督促检查工作;承担城区干部教育培训工作领导小组办公室的日常工作;落实上级及区委干部教育培训规划及有关精神,研究制定和督促落实干部教育培训各项制度;组织实施区委主办的主体班次,协调指导各单位举办的主题班次;协助上级部门做好各级领导干部的调训工作,协助指导各级公务员网络培训工作;做好市管干部和区委管理干部脱产培训情况的收集、统计工作。

4.负责开展全城区机关、城市社区等党的基层组织建设工作;党员组织关系接转、党内统计等工作;全城区发展党员、党员教育管理等工作;全城区党费收缴、管理和使用工作;组织和指导全城区各级党政领导班子民主生活会工作;指导工、青、妇、团等群团组织开展党建工作;其他党的建设工作。

5.负责区委基层组织建设领导小组的日常工作;对全城区基层党组织建设工作进行管理、指导检查、督促工作任务的落实;做好脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员、党建组织员的选派、教育、管理、指导和服务工作;协调推进村级集体经济各项工作;统筹推进脱贫攻坚组织保障各项工作。

6.负责制定城区党员干部现代远程教育工作规划,做好本城区远程教育站点“建管学用”工作;抓好本城区内远程教育教学、管理和技术保障队伍建设;负责本城区远程教育课件的征集和部分课件的制作,搞好教学资源建设;负责本城区远程教育的教学组织、播放收看和管理工作;负责党建信息化系列新平台推广应用和维护管理工作;负责部内大组工网管理、维护工作。

7.负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作,落实抓好全城区人才工作的统筹协调;协调做好中央、自治区、南宁市重大人才项目的对接落实;牵头研究制定城区人才发展规划、重大人才政策和人才工作管理制度,并组织有关部门实施;统筹全城区高层次人才服务保障工作。

8.负责全城区组工信息的宏观指导,组织专题调研并撰写综合性文稿;负责进行信息调研攻关,收集、采编各类党建信息,撰写编发邕宁组工简报;指导和协调各基层党(工)委开展党建信息调研工作。

二、部门决算单位构成

1. 000  邕宁区委组织部(一级预算单位)

2. 00001  邕宁区委组织部本级(二级预算单位)

3. 00002  邕宁区党员干部远程教育管理办公室(二级预算单位)

4. 00003  邕宁区人才考试与测评办公室(二级预算单位)

第二部分:邕宁区委组织部2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(2019年度部门决算公开附表)


第三部分:邕宁区委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入751.07万元,其中本年收入 748.48万元, 较2018年度决算数减少121.43万元,下降13.96%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入739.91万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少117.29万元,下降13.68%,主要原因是城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员工作经费用列入我部预算,但该项目大部分支出由财政直接拨款至各乡镇

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入8.58万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少4.13万元,下降32.49%,主要原因是上一年度补计历年利息收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少41.79万元,下降94.16%,主要原因是相较于上一年没有项目结余资金。

(二)本部门2019年度总支出751.07万元,其中本年支出 736.18万元, 较2018年度决算数减少160.63万元,下降17.62%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)449.55万元,主要用于干部管理及选拔任用工作、两新组织党工委工作经费、城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员工作、远程教育站点建设维护及大组工网建设、各党支部组织生活经费等城区中心工作。较2018年度决算数减少158.21万元,下降26.03%,主要原因是城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员工作经费用列入我部预算,但该项目大部分支出由财政直接拨款至各乡镇

2.教育支出(类)195.32万元,主要用于邕宁区2019年干部主体培训班费用。

3.社会保障和就业(类)44.97万元,主要用于组织部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加21.43万元,增长91.04%主要原因是人员调动、社保基数调整等。

4.农林水支出(类)18.3万元,主要用于下乡扶贫工作、扶贫差旅费、贫困户结对帮扶资金等开支。较2018年度决算数减少3.93万元,下降17.68%,主要原因是根据相关文件规定,该年度减少扶贫工作经费。

5.住房保障支出(类)15.79万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余14.89万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加12.29万元,主要原因是部分项目跨年度持续开展。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区委组织部2019年度一般公共预算支出736.18万元,较2018年度决算数减少165.4万元,下降18.35%。其中:基本支出243.97万元,项目支出492.21万元。

邕宁区委组织部2019年度一般公共预算支出年初预算为   1007.11万元,支出决算为736.18万元,完成年初预算的73.1%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为971.71万元,支出决算为449.55万元,完成年初预算的46.26%。差异主要原因是城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员工作经费用列入我部预算,该项目大部分支出由财政直接拨款至各乡镇

行政运行(项)161.12万元,主要用于工资发放。

一般行政管理事务(项)238.73万元,主要用于干部管理及选拔任用工作、干部档案管理信息系统建设、两新组织党工委工作经费、城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员工作、远程教育站点建设维护及大组工网建设、各党支部组织生活经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作等城区中心工作

事业运行(项)31.6万元,主要用于考评办工资发放。

其他共产党事务支出(项)18.11万元,主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。

(二)教育支出(类)支出决算为195.32万元,据财政工作安排,该项经费不列入本单位年初部门预算,由财政统一下达。

培训支出(项)195.32万元,主要用于邕宁区2019年干部主体培训班费用。

(三)社会保障和就业(类)年初预算数为22.13万元,支出决算为44.97万元,完成年初预算的203.21%。差异的主要原因是城区建国初期参加革命工作人员护理费不列入本单位年初部门预算,但实际由我部开展

归口管理的行政单位离退休(项)2.03万元,主要用于退休人员相关费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.19万元,主要用于基本养老保险缴费。

其他社会保障和就业支出(项)21.75万元,主要用于发放城区建国初期参加革命工作人员护理费。

(四)卫生健康支出(类)支出决算为12.25万元。根据财政工作安排,该项经费不列入本单位年初部门预算,由财政统一下达。

行政单位医疗(项)6.05万元,主要用于职工基本医疗保险费缴纳。

事业单位医疗(项)1.43万元,主要用于考评办职工基本医疗保险费缴纳。

公务员医疗补助(项)3.78万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

其他行政事业单位医疗支出(项)0.99万元,主要用于考评办医疗支出。

(五)农林水支出(类)决算为18.3万元,根据财政工作安排,该项经费不列入本单位年初部门预算,由财政统一下达。

其他扶贫支出(项)18.3万元,主要用于组织保障专责小组工作、精准扶贫结对帮扶工作等开支。

(六)住房保障支出(类)年初预算数为13.27元,支出决算为15.79万元,完成年初预算的118.99%。差异的主要原因是住房公积金基数调整。

住房公积金(项)15.79万元,主要用于按照国家政策规定人员公积金缴纳。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出243.97万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出206.29万元,完成年初预算的106.85%主要原因是工资调整。

(二)商品和服务支出32万元,完成年初预算的96.44%。与预算基本一致。

(三)对个人和家庭的补助5.48万元,主要用于离休费、生活补助、医疗费补助等。

(四)资本性支出0.2万元,主要用于办公设备采购。

四、2019年度无政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.71万元。

2019年“三公”经费支出0.71元,年初预算数0.54万元,2018年支出数0.35万元,比上年增加0.36万元,增长102.86%。增长主要原因是根据工作要求,追加调整经费预算,其中“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的上级调研考察支出列入公务接待费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,去年支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算0万元,去年支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2019年,中共南宁市邕宁区委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费实际支出0.71万元,年初预算数0.54万元,比去年增加0.36万元。国内公务接待批次6次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出32.2万元,比2018年增加4.15万元,增长14.8%。主要原因是:成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室,相应增加预算单位的公用经费。

(二)本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金497.07万元,占一般公共预算项目支出总额的63.66%

共组织对干部人事档案信息化建设经费、城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员工作经费2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出497.07万元。其中,干部人事档案信息化建设经费由我部组织实施;城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员工作经费用列入我部预算,但该项目大部分支出由财政直接拨款至各乡镇。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,干部人事档案信息化建设经费、城区下派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员工作经费自评得分为100分。发现的主要问题及原因:对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步工作建议:绩效项目管理是个系统化、专业化的工作,单位在进行绩效项目的申报、管理及评价时,仍需要财政部门给予专业性的指导。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。