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邕宁区委老干部局2020年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2020-06-15 17:22 来源:组织部

第一部分:部门概况 

一、邕宁区委老干部局及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

负责宣传、贯彻、落实中央、自治区、南宁市关于老干部工作的方针、政策,指导协调加强离退休干部思想政治工作,检查、督促、协调落实老干部政治、生活待遇,督促指导做好老干部服务管理工作,指导加强和创新离退休干部文化建设,组织指导开展相关活动引导离退休干部发挥优势作用,组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究,研究加强全城区老干部工作队伍自身建设。

(二)2020年主要工作任务

贯彻落实中办发〔2016〕3号、桂办发〔2017〕6号等文件,把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,着力在推进离退休干部服务管理上见成效,切实加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,努力推进老干部工作转型发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

邕宁区委老干部局本级为行政单位,内设办公室等职能股室,经费管理方式为全额财政拨款。

2.所属单位

邕宁区离休干部管理服务中心为参照公务员管理事业单位,经费管理方式为全额财政拨款,属公益一类事业单位。

(二)部门预算单位构成

1. 000  邕宁区委老干部局(一级预算单位)

2. 00001  邕宁区委老干部局本级(二级预算单位)

3. 00002  邕宁区离休干部管理服务中心(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,我局行政及事业编制7名,其中,局机关行政编制1名,参照公务员管理事业单位编制6名。

(二)人员构成

编制内实有人数6人,其中行政人员1人,参照公务员管理事业人员3人,工勤人员2人,事业人员0人。

编外聘用人员2人。

离退休人员10人,其中,离休人员1人,退休人员9人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入预算265.3万元,同比减少384.55万元,下降59.18%。

1.一般公共预算拨款265.3万元,同比减少384.55万元,下降59.18%。其中,经费拨款265.3万元,同比减少384.55万元,下降59.18%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,其他收入安排的资金0万元。

2.政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中一般公共预算拨款结余0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;历年净结余可安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)2020年部门支出预算总体情况

1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务支出(类)

一般公共服务支出168.17万元,占支出总预算的63.34%,同比减少11.52万元,下降6.41%;

(2)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出79.76万元,占支出总预算的30.06%,同比增加16.36万元,增长25.8%;

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出9.53万元,占支出总预算的3.59%,同比减少390.47元,下降97.62%;

(4)住房保障支出(类)

住房保障支出7.84万元,占支出总预算的2.96%,同比增加1.08万元,增长15.98%。

2.2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)

工资福利支出102.45万元,占基本支出预算的57.57%,同比增加7.09万元,增长7.43%;

②商品和服务支出(类)

商品和服务支出41.5万元,占基本支出预算的23.32%,同比增加22.21万元,增长115.14%;

③对个人和家庭的补助(类)

对个人和家庭的补助支出34.02万元,占基本支出预算的19.12%,同比增加29.71万元,增长689.33%。

(2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)

商品和服务支出39.16万元,占项目支出预算的44.84%,同比减少39.77万元,下降50.39%;

②对个人和家庭的补助(类)

对个人和家庭的补助支出48.17元,占项目支出预算的55.16%,同比减少403.79万元,下降89.34%。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算265.3万元,比2019年预算649.85万元减少384.55万元,同比下降59.18%。收入预算减少的主要原因是:根据工作安排,离休干部医疗统筹基金超支部分不列入我局预算。2020年一般公共预算支出预算265.3万元,比2019年预算649.85万元减少384.55万元,同比下降59.18%。支出预算减少的主要原因是:根据工作安排,离休干部医疗统筹基金超支部分不列入我局预算。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算265.3万元,其中:一般公共预算收入预算265.3万元;

本部门无政府性基金预算收入预算;

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算265.3万元,其中:一般公共预算支出预算265.3万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)预算数为104.61万元,主要用于:邕宁区委老干部局根据南宁市统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按城区财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;开展党建、双拥及帮扶专项工作支出;下属事业单位用于印刷费、培训费、会议费等方面的支出。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)预算数为55.5万元,主要用于:老干部活动经费、关工委工作经费等各项工作支出。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)预算数为8.06万元,主要用于:干休所、门球场日常管理。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   行政单位离退休(项)预算数为40.5万元,主要用于:全城区离休人员和本单位退休人员生活补助、公用经费等。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为10.46万元,主要用于:邕宁区委老干部局和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的社会保险支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为5.23万元,主要用于:老干部局和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为23.57万元,主要用于:困难企业离休干部生活补贴发放。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为5.23万元,主要用于:老干部局本级单位医疗缴纳。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为4.17万元,主要用于:公务员医疗补助缴纳。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.13万元,主要用于:单位职工缴纳大额医疗统筹。

11.住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.84万元,主要用于:老干部局和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

本部门无政府性基金预算支出。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.6万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.8万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算3.8万元,与2019年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算0.2万元,与2019年持平。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4.公务用车运行维护费2020年预算3.6万元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算41.5万元,比2019年预算增加22.21万元,增长115.14%,增加的原因主要是:今年将聘用人员工资及劳务派遣公司管理费用、全城区离休人员公用经费、本单位退休人员公用经费等列入机关运行经费中。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截止2020年1月1日,我局管理的离退休干部服务用车2辆。

(五)预算绩效管理情况

2020年我局支出预算265.3万元,其中:基本支出102.45万元;项目支出87.33万元,资金来源为城区财政经费拨款。着力在推进离退休干部服务管理上见成效,切实加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,努力推进老干部工作转型发展。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

8.一般公共预算政府支出经济分类情况表

9.一般公共预算三公两费支出情况表

10.政府性基金预算支出情况表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务表

13.部门整体支出预算绩效目标表

14.项目支出预算绩效目标表