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邕宁区委党校2020年部门预算及“三公” 经费预算
发布日期:2020-06-15 17:04 来源:组织部

第一部分:部门概况 

一、邕宁区委党校及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

按照城区党委干部教育培训计划,以党的理论教育和党性教育为重点开展培训;培训轮训科级及以下的党员领导干部;围绕城区中心工作,开展科学研究和调研工作,加强对策性研究,为党委、政府提供决策咨询服务;完成城区党委、政府和上级党校交办的其他工作。

(二)2020年主要工作任务

按照全国、自治区、南宁市干部教育培训规划要求,结合城区中心工作开展专题培训,采取“主体+专题”模式,不断提升各级干部的政治素质和执政本领。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本级单位和内设机构

邕宁区委党校为参照公务员管理事业单位,内设办公室等职能股室,经费管理方式为全额财政拨款,属公益一类事业单位。

2.所属单位

本部门仅有邕宁区委党校本级。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,我校行政及事业编制9名,其中,参照公务员管理事业单位编制8名,后勤服务控制数1名。

(二)人员构成

编制内实有人数8人,其中行政人员0人,参照公务员管理事业人员3人,工勤人员4人,事业人员0人,后勤服务控制数1人。

离退休人员14人,其中,离休人员0人,退休人员14人。

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入预算164.22万元,同比增加36.49万元,增长28.57%。其中:

1.一般公共预算拨款164.22万元,同比增加36.49万元,增长28.57%。其中,经费拨款164.22万元,同比增加36.49万元,增长28.57%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,其他收入安排的资金0万元。

2.政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中一般公共预算拨款结余0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;历年净结余可安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)2020年部门支出预算总体情况

1. 2020年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)教育支出(类)

教育支出107.03万元,占支出总预算的65.17%,同比增加4.21万元,增长4.09%;

(2)社会保障和就业(类)

社会保障和就业支出35.55万元,占支出总预算的21.65%,同比增加18.97万元,增长114.41%;

(3)住房保障支出(类)

住房保障支出9.88万元,占支出总预算的6.02%,同比增加1.55万元,增长18.61%。

(4)卫生健康支出(类)

卫生健康支出支出11.76万元,占支出总预算的7.16%,同比增加11.76万元,增长100%。

2.2020年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(类)

工资福利支出128.85万元,占基本支出预算的78.56%,同比增加22.35万元,增长20.99%;

②商品和服务支出(类)

商品和服务支出20.79万元,占基本支出预算的12.68%,同比增加2.46万元,增长13.42%;

③对个人和家庭的补助(类)

对个人和家庭的补助支出14.38万元,占基本支出预算的8.77%,同比增加11.68万元,增长432.59%。

(2)项目支出预算。

①商品和服务支出(类)

商品和服务支出0.2万元,占项目支出预算的100%,与2019年持平。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算支出预算164.22万元,比2019年预算127.73万元增加36.49万元,同比增长28.57%。收入预算增加的主要原因是:新增退休人员公用经费。2020年一般公共预算支出预算127.73万元,比2019年预算127.73万元增加36.49万元,同比增长28.57%。支出预算增加的主要原因是:新增退休人员公用经费。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算164.22万元,其中:一般公共预算收入预算164.22万元;

本部门无政府性基金预算收入预算;

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算164.22万元,其中:一般公共预算支出预算164.22万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)预算数为107.03万元,主要用于:邕宁区委党校根据南宁市统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按城区财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;开展党建、双拥及帮扶专项工作支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)预算数为11.14万元,主要用于:退休人员生活补助、公用经费等。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为4.64万元,主要用于:退休人员生活补助、公用经费等。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为13.18万元,主要用于:邕宁区委党校按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的社会保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.59万元,主要用于:邕宁区委组织部和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为6.59万元,主要用于:单位医疗缴纳。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为4.97万元,主要用于:公务员医疗补助缴纳。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.2万元,主要用于:单位职工缴纳大额医疗统筹。

9.住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为9.88万元,主要用于:邕宁区委党校按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

本部门无政府性基金预算支出。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.24万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.24万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算0.24万元,与2019年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算0.24万元,与2019年持平。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算20.79万元,比2019年预算增加2.46万元,增长13.42%,增加的原因主要是:今年将退休人员公用经费等列入机关运行经费中。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2020年1月1日,本部门共有车辆0辆。

(五)预算绩效管理情况

2020年我校支出预算164.22万元,其中:基本支出164.02万元;项目支出0.2万元,资金来源为城区财政经费拨款。结合城区中心工作开展专题培训,不断提升各级干部的政治素质和执政本领。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

8.一般公共预算政府支出经济分类情况表

9.一般公共预算三公两费支出情况表

10.政府性基金预算支出情况表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务表

13.部门整体支出预算绩效目标表

14.项目支出预算绩效目标表