南宁市邕宁区自然资源服务中心2026年部门预算

目  录

第一部分：部门概况 3

一、南宁市邕宁区自然资源服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 3

（一）主要职责 3

（二）2026年主要工作任务 3

二、机构设置和部门预算单位构成 4

（一）机构设置 4

（二）部门预算单位构成 4

三、编制现状和人员构成 5

（一）编制现状 5

（二）人员构成 5

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 5

一、2026年部门收支预算总体情况 5

（一）2026年部门收入预算总体情况 5

（二）2026年部门支出预算总体情况 5

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明 7

二、2026年财政拨款收支预算情况 7

（一）2026年财政拨款收入预算情况 7

（二）2026年财政拨款支出预算情况 7

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况 9

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 9

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 9

四、其他重要事项情况说明 9

（一）事业运行经费安排情况说明 10

（二）政府采购预算安排情况说明 10

（三）政府购买服务情况 10

（四）国有资产占用情况说明 10

（五）预算绩效管理情况说明 10

（六）涉密事项处理说明 11

第三部分：名词解释 11

第四部分：南宁市邕宁区自然资源服务中心2026年部门预算公开报表 12

一、部门收支总体情况表 12

二、部门收入总体情况表 12

三、部门支出总体情况表 12

四、财政拨款收支总体情况表 12

五、一般公共预算支出情况表 12

六、一般公共预算基本支出情况表 12

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 12

八、政府性基金预算支出情况表 12

九、国有资本经营预算支出情况表 12

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表 12

十一、项目支出预算明细表 12

十二、项目绩效目标公开表 12

十三、2026年部门整体绩效申报表 12

第一部分：部门概况

一、南宁市邕宁区自然资源服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责。

1.承担土地开发整理复垦具体事务性、技术性工作；

2.配合做好土地、矿产等自然资源管理和国土空间用途管制技术服务工作，为自然资源合理开发利用提供服务与指导；

3.配合做好相关自然资源确权登记及信息管理工作，配合开展权属调处纠纷；

4.配合开展自然资源和工程规划管理相关行政审批业务事项和服务，协助做好自然资源政务公开及政府信息公开工作；

5.为建立国土空间规划体系、开展国土空间开发适宜性评价及国土空间生态修复、建立健全国土空间用途管制制度等工作提供服务与支持；

6.配合做好自然资源防灾减灾工作，为开展地质灾害治理提供相关服务；

7.管理和维护八里亭林场，承担保护和培育森林资源等生态服务职责；

8.完成城区党委、政府和主管局交办的其他任务。

（二）2026年主要工作任务。

1. 持续推进被侵占林地回收和国有林场办理不动产登记办证工作。继续开展被侵占林地回收工作，通过城区司法局调处加快推进国有林场被侵占林地回收和林场进村入坡开展国有林场办理不动产登记办证工作宣传，力争被侵占林地回收和国有林场办理不动产登记办证工作取得更大突破。

2. 加强林地巡查工作，严管侵占林地行为，预防森林火灾、安全生产、地质灾害的发生。坚持每天通过实地巡查和无人机巡查，加大林地管理力度，确保国有林地不再被破坏、侵害。在林区悬挂宣传横幅、张贴警示宣传牌、向群众发放宣传材料等，加大防火宣传力度，确保林场无火情和安全事故发生。

3. 完善野生动植物保护制度，针对2025年陆生野生动物救助事件处理情况，进一步完善救助机制，提升救助能力，加强野生动植物保护宣传、监管。

4. 委托常年法律顾问定点服务单位广西辰亿律师事务所对拖欠租金、拖欠林地占用费公司进行民事诉讼。确保国有资产增值保值，防止国有资产流失。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市邕宁区自然资源服务中心属二级预算单位，单位性质为正科级，纳入邕宁区本级财政全额预算管理的公益二类事业单位，执行政府会计制度，内设有场长室、办公室、财务股、森林资源管理股四个机构。

2.所属单位

南宁市邕宁区自然资源服务中心为南宁市邕宁区自然资源局所属二级预算单位，纳入邕宁区本级财政全额预算管理。

（二）部门预算单位构成。

1.312005本部门仅有南宁市邕宁区自然资源服务中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

经区委机构编制委员会办公室核定，南宁市邕宁区自然资源服务中心事业编制共计14人。

（二）人员构成。

南宁市邕宁区自然资源服务中心在职实有人数共计13人，其中事业编13人。离退休实有人数共计41人，其中：执行事业单位工作人员工资标准的退休人员（享受镇南关待遇）1人，执行事业单位工作人员工资标准的退休人员42人。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况。

2026年部门总收入255.27万元，较上年减少5.96%。其中，一般公共预算财政拨款255.27万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

（二）2026年部门支出预算总体情况。

2026年部门总支出255.27万元，较上年减少5.96%。

1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）87.64万元。

（2）卫生健康支出（类）14.07万元。

    （3）农林水支出（类）135.37万元。

（4）住房保障支出（类）18.2万元。

2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

      ①工资福利支出（类）预算177.32万元，占基本支出预算的69.46%。

②商品和服务支出（类）预算24.93万元，占基本支出预算的9.77%。

③对个人和家庭的补助（类）预算53.02万元，占基本支出预算的20.77%。

    （2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）0万元。

②商品和服务支出（类）0万元。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。

2026年部门总收入255.27万元，比2025年预算271.46万元减少16.19万元，同比下降5.96%。收入预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。2026年部门总支出255.27万元，比2025年预算271.46万元减少16.19万元，同比下降5.96%。支出预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算255.27万元，其中：一般公共预算收入预算255.27万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2026年财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算255.27万元，其中：一般公共预算支出预算255.27万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）

 ①社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为51.25万元，主要用于：事业单位离退休人员公务员医疗补助、大额医疗互助保险及各项补助、公用经费支出。

②社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为24.26万元，主要用于：开支在编职工养老保险单位承担部分缴款。

③社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为12.13万元，主要用于：开支在编职工职业年金单位承担部分缴款。

（2）卫生健康支出（类）

 ①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为9.93万元，主要用于：事业单位在编职工基本医疗保险、长期护理保险单位承担部分缴款。

②卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为4.14万元，主要用于：在编职工公务员医疗补助、大额医疗互助保险缴费等。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算数为135.37万元，主要用于：支付在编职工工资福利及公用经费、按照统一规定比例为在编职工计缴失业保险、工伤保险单位部分缴费等支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.2万元，主要用于：在编职工住房公积金单位部分缴纳等支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门2026年无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门2026年无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.33万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.55万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.88万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.88万元，比2025年预算1.9万元减少0.02万元，同比下降1.05%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算0.33万元，比2025年预算0.29万元增加0.04万元，同比增长13.79%，增加的原因主要是：2025年9月在编人员增加2人。主要用于：接待必要的、有来函的来访单位。

3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算1.55万元，比2025年预算1.6万元减少0.05万元，同比下降3.13%，减少的原因主要是：坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。主要用于：机要通信及公益林管护，包括管理和维护林场、日常林场违法巡查等，本单位公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2026年本部门事业单位相关运行经费预算24.93万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算23.34万元增加1.59万元，增长6.81%，增加的原因主要是：2025年9月在编人员增加2人。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本部门政府预算采购预算总金额0万元，与2025年持平。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

本部门2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要是管理和维护林场日常巡山工作和日常管理业务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

本部门2026年无项目支出预算。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本部门2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门没有项目纳入2024年财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本部门2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市邕宁区自然资源中心2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、项目绩效目标公开表

十三、2026年度部门整体绩效申报表