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邕宁区住建局2022年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2022-04-07 10:06 来源:南宁市邕宁区住房和城乡建设局

                                            

邕宁区住建局2022年部门预算及“三公”经费预算

  

第一部分:部门概况 

  

  一、住建局及所属单位主要职责和2022年主要工作任务

  

(一)主要职责。

  

1贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规。

  

2负责住房和城乡建设发展研究,统筹项目建设过程管理。

  

3负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;负责相关新建、改建、扩建建设工程(包括私人建房)的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督,工程质量监督管理工作。

  

4负责城区节水、排水、燃气的行业管理。监督管理城区燃气市场并规范市场准入。负责城区排水工程、污水处理工程、综合管廊、运行和维护监管工作。配合强电、弱电地下管网工程建设的综合协调。配合协调海绵城市建设。按规定权限负责统筹城区黑臭水体治理工作。按规定权限监督城区相关公用事业的服务质量。

  

5承担规范和指导乡镇村镇建设的职责。组织落实小城镇和村庄建设政策,负责组织农村住房建设、安全及危房改造。负责各类村镇建设试点工作,统筹协调重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。

  

6负责权限范围内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。指导监督城区各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

  

7负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施、公用事业(包括供水、排水、污水、综合管廊、燃气设施)工程项目建设的质量安全监督管理。按规定权限负责相关建设工程质量事故的调查处理。参与建设工程安全生产事故的调查处理。

  

8负责城区政府投资城建工程项目施工的指导协调、监督检查。负责权限范围内工程建设项目竣工验收备案监督管理工作。负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作。

  

9负责权限范围内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

  

10负责组织实施城区旧区改建、“城中村”改造和老旧小区整治等城市更新管理工作;督促产权单位(个人)开展辖区内单栋改造以及鉴定为危房的私人自建房的原样维修改建等旧房改造工作;组织编制辖区旧区改建、“城中村”改造计划。按权限负责国有土地.上房屋征收补偿相关管理工作。会同有关部门负责历史文化名城(镇、村).历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。

  

11负责城区城镇低收入住房困难家庭住房保障资格新申请和变更的复核工作。负责全城区除保障性住房以外的居住、工业、商业、办公、仓储以及其他用房房屋租赁的指导、监督和备案工作。

  

12负责城区物业服务行业监管工作。按规定权限指导、监督物业服务招投标。负责城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作。协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。

  

13协助收集整理城区住房、建设管理等信息,协助推进信息化规范化管理平台建设。

  

14指导各镇住房和城乡建设管理工作。

  

15负责城区房屋安全监管工作,具体负责房屋安全检查、监督、指导和投诉处理。

  

16拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作;负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通;负责城区人民防空工程管理和维护工作;负责城区防空防灾宣传教育培训。

  

17负责城区人民防空组织指挥工作。配合组织实施人民防空演习,指导群众防空组织建设和人防疏散地城(基地)建设。承办开展军警民联防活动。战时组织开展城市防空袭工作。

  

18负责权限范围内人民防空基础设施规划建设和工程管理工作。指导、组织实施人民防空基础设施和工程的规划建设、维护管理、监督检查及统计工作。

  

19负责城区人民防空信息化建设工作。负责人民防空通信警报建设,实施人民防空无线电管理。

  

20承担城区人民政府赋予的防灾救灾任务,利用人民防空系统设施、专业队伍和信息保障等资源,参与抢险救灾和应急救援工作。

  

21依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

  

(二)2022年主要工作任务。

  

1持续做好物业小区、建筑工地疫情防控。继续全面落实南宁市“外防输入、内防反弹”疫情防控要求,加强建筑工地、新兴产业园区龙岗片区住宅小区的疫情管控工作。

  

2继续跟进农村住房安全保障工作。一跟踪指导各镇整改完善村庄内基本整治工作,并按验收标准指导各镇完善全域基本整治台账等,确保顺利通过自治区全域基本整治核验,实现对全城区村庄风貌整治“扫一遍”的工作目标;二是强力推进“两高”沿线风貌改造建设,加快融资工作,做好资金筹措、进度拨款等保障工作;三是扶贫信息联动,跟进边缘户住房安全核实及改造工作;四是指导各镇镇做好2021年农村工匠培训工作。

  

3加快推进旧城改造项目工作。一是积极对接市级有关部门及五象投资公司梳理研究蒲庙老街片区更新改造项目的成本平衡方案及改造模式,重点推进蒲庙历史文化街区改造项目;二是积极开展项目招商引资工作,尽快组织现有规划方案评选,初步确定项目意向商。三是力争2022年底将蒲庙老街片区更新改造项目及邕宁老城区旧城改造规划研究成果上报南宁市自然资源局审查。

  

4积极推进水环境综合治理工作。继续牵头协调、推进邕宁区水环境综合治理各项工作,重点督促市政雨污水管断头点改造、市政污水管建设等工作,跟踪雨污管网错混接改造完成情况,确保成功销号,确保各项工作按照时间节点顺利推进。谋划实施邕宁老城区20米以下现状道路两侧小区内雨污分流改造工作。完善蒲庙老城区污水系统。

  

5继续推进已完工项目的验收、结算工作,做好蒲庙大桥旁增建移动公厕项目管理。

  

6继续推进棚户区改造工作。继续与邕宁新兴管委会等部门,谋划落实棚户区改造开工建设、建成等工作。

  

7推进镇级污水处理设施项目。督促那楼镇、城投公司加快项目验收工作。督促做好镇级污水处理厂运营管理、污泥处置工作。继续推进新江镇、百济镇、中和镇污水处理费开征工作。有序推进镇区雨污分流改造前期工作。

  

8继续加强对物业服务企业的协调和指导,完善和规范物业服务企业和小区的管理机制,督促和指导开展环境秩序整治工作,努力为居民营造良好的生活居住环境。

  

9继续抓好建筑工程质量安全监督工作。加强日常监督管理,督促工地落实安全主体责任,严格执行相关法律法规和规章制度,做好建筑施工过程中的质量安全管理和消除建筑工地乱象及扬尘污染工作。

  

10做好重点监管房地产项目的复工复产及维稳相关工作

  

为维护社会良好秩序,消除信访维稳隐患风险,推动重点房地产监管项目后续建设,实现“保民生、保交楼、保稳定”的总体工作目标,主要采取以下工作措施:一是排查农民工欠薪及购房业主诉求情况,并按照轻重缓急,逐项协调处理;二是积极配合市级部门,推进复工复产及交房工作;三是多部门形成联动,加强信息共享,重点关注农民工与小业主动向,严密监控策划、组织、煽动闹事者,积极应对突发事件;四是依托各类举报投诉通道,积极协调处理问题;五是加强与参建企业、农民工、小业主代表及投诉者的沟通联系,以便获取更多的维稳隐患风险信息,扩大监控范围,有利于政府部门掌握应对处置隐患风险的主动权,第一时间介入协调处理,切实将隐患风险扼杀在摇篮中,或将隐患风险降到最低值;六是积极协调处理购房业主户口及子女入学教育等问题。

  

11继续加强燃气安全检查力度。根据有关法律法规,与公安消防、安检技术监督局等有关单位密切配合,通力协作,明确职责,在燃气经营管理上下功夫,确保安全不出事故。

  

二、机构设置和部门预算单位构成

  

(一)机构设置。

  

1. 本级单位和内设机构  

南宁市邕宁区住房和城乡建设局本级为行政单位,为财政全额拨款。有2个内设机构,为综合项目办公室、办公室。  

2. 所属单位  

共有直属单位4个。其中参照公务员法管理事业单位3个,全额拨款事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是:邕宁区建设工程质量安全服务站、邕宁区村镇规划建设管理站、邕宁区燃气管理站。  

局属全额拨款事业单位是:邕宁区物业指导服务中心,为公益一类。  

(二)部门预算单位构成。  

1. 000 南宁市邕宁区住房和城乡建设局(一级预算单位)  

2. 00001 南宁市邕宁区住房和城乡建设局本级(二级预算单位)  

3. 00002 邕宁区建设工程质量安全服务站(二级预算单位)  

4. 00003 邕宁区物业指导服务中心(二级预算单位)  

5. 00004 邕宁区燃气管理站(二级预算单位)  

6. 00005 邕宁区村镇规划建设管理站(二级预算单位)  

三、编制现状和人员构成  

(一)编制现状。  

1.行政编制人数9人;  

2.事业编制人数32人,其中:参照公务员法管理事业编制数25, 全额拨款事业编制数7人;  

(二)人员构成。  

1.行政编制实有人数9人;  

2.参照公务员法管理事业编制实有人数21人;  

3.事业编制实有人数7人;  

4.编制外实有在职人数(外聘人员)34人;  

第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明   

    一、2022年部门收支预算总体情况  

(一)2022年部门收入预算总体情况。  

2022年收入总预算1,228.05万元,同比增加83.99万元,增长7.34%,其中:  

1)一般公共预算拨款1,228.05万元,同比增加83.99万元,增长7.34%。其中:本级经费拨款1,228.05万元,同比增加83.99万元,增长7.34%,收入增加的主要原因是2022年工资普调、预计社保基数、公积金基数调整等导致基本支出上涨,以及增加了蒲庙大桥旁移动公厕、现状市政道路消火栓建设项目费等项目支出。  

2)政府性基金拨款0万元,与上年相比无变化。  

3)纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,与上年相比无变化。  

4)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年相比无变化。  

5)上年结转收入0万元,与上年相比无变化。  

(二)2022年部门支出预算总体情况  

2022年支出总预算1,228.05万元,基本支出982.91万元,占支出总预算的80.04%,同比增加26.85万元,增长2.81%;项目支出245.14万元,占支出总预算的19.96%,同比增加57.14万元,增长30.39%  

1. 2022年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:  

1)社会保障和就业类科目140.05万元,占支出总预算的11.40%,同比增加23.83万元,增长20.50%,支出增加的主要原因是退休人员的公用经费增加以及公务员医疗补助(退休)由卫生健康支出类科目改由社会保障和就业类科目支出。  

2)卫生健康支出类科目62.46万元,占支出总预算的5.09%,同比减少17.79万元,下降22.17%,支出减少的主要原因是公务员医疗补助(退休)由卫生健康支出类科目改由社会保障和就业类科目支出。  

3)城乡社区事务类科目906.05万元,占支出总预算的73.78%,同比增加67.36万元,增长8.03%,支出增加的主要原因是增加了蒲庙大桥旁移动公厕、现状市政道路消火栓建设项目费等项目  

4)住房保障支出科目119.49万元,占支出总预算的9.73%,同比增加12.09万元,增长11.26%,支出增加的主要原因是2022年农村危房改造项目预计任务数有所增加以及根据工资预计的公积金缴费增加  

2. 2022年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:  

1)基本支出预算  

基本支出预算982.91万元,占支出总预算的80.04%同比增加26.85万元,增长2.81%支出增加的主要原因是较2021年住建局在职人员增加3人,退休人员公用经费增加了1200/人等。  

工资福利支出(类)  

工资福利支出预算652.77万元,占基本支出预算的66.41%,同比增加28.98万元,增长4.65%,支出增加的主要原因是工资普调和绩效奖金增加等。  

商品和服务支出(类)  

商品和服务支出预算297.69万元,占基本支出预算的30.29%,同比减少1.13万元,下降0.38%,支出减少的主要原因是编外人员较2021年减少导致编外人员劳务费减少  

对个人和家庭的补助(类)  

对个人和家庭的补助支出预算32.45万元,占基本支出预算的3.30%,同比减少1万元,下降-2.99%,支出减少的主要原因是虽然退休人员公用经费有所增加,但由于2022年住建局减少一名退休人员,因此对个人和家庭的补助支出预算减少。  

  1. 项目支出预算

      

项目支出预算245.14万元,占支出总预算的19.96%同比增加57.14万元,增长30.39%支出增加的主要原因是增加了蒲庙大桥旁移动公厕、现状市政道路消火栓建设项目费等项目支出。其中:  

工资福利支出(类)  

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0.00%,与上年相比无变动。  

商品和服务支出(类)  

商品和服务支出预算116.03万元,占项目支出预算的47.33%,同比减少17.97万元,下降13.41%,支出减少的主要原因是部分项目支出较去年压缩经费。  

对个人和家庭的补助(类)  

对个人和家庭的补助68.11万元,占项目支出预算的28.72%,同比增加14.11万元,增长26.13%支出增加的主要原因是2022年农村危房改造项目预计任务数有所增加。

资本性支出(类)  

资本性支出61.00万元,占项目支出预算的24.88%,同比增加61.00万元支出增加的主要原因是增加了蒲庙大桥旁移动公厕、现状市政道路消火栓建设项目。  

(三)2022年部门预算收支增减变化情况说明  

2022年一般公共预算收入预算1,228.05万元,比2021年预算1,144.06万元增加83.99万元,同比增长7.34%。收入预算增加的主要原因是:2022年工资普调、预计社保基数、公积金基数调整等导致基本支出上涨,以及增加了蒲庙大桥旁移动公厕、现状市政道路消火栓建设项目费等项目支出。 2022年一般公共预算支出预算1,228.05万元,比2021年预算1,144.06万元增加83.99万元,同比增长7.34%。支出预算增加的主要原因是:项目支出增加蒲庙大桥旁移动公厕、现状市政道路消火栓建设等项目。  

二、2022年部门财政拨款收支预算情况  

(一)2022年部门财政拨款收入预算情况  

2022年部门财政拨款收入预算1,228.05万元,其中:一般公共预算收入预算1,228.05万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2022年部门财政拨款支出预算情况  

2022年部门财政拨款支出预算1,228.05万元,其中:一般公共预算支出预算1,228.05万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:  

1. 一般公共预算支出预算  

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为35.62万元,主要用于:住建局及下属3个参公单位退休人员公务员医疗补助(退休)缴费支出、公用经费、生活补助和物业补贴等支出  

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为1.67万元,主要用于:住建局下属事业单位退休人员公务员医疗补助(退休)缴费支出、公用经费、生活补助和物业补贴等支出  

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为68.51万元,主要用于:是根据南宁市统一规定,按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。  

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为34.25万元,主要用于:是根据南宁市统一规定,按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。  

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为23.51万元,主要用于:是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险(含生育保险)、长期护理保险  

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为4.53万元,主要用于:是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险(含生育保险)、长期护理保险  

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为28.70万元,主要用于:是根据南宁市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险  

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为5.72万元,主要用于:是根据南宁市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险、行政机关(事业)在职职工人数计缴的大额医疗费统。  

9城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算数为645.04万元,主要用于:住建局本级以及二层参公单位在职编外人员的按国家规定发放的工资津、补贴等方面以及定额的办公经费的基本支出。  

10城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为13.75万元,主要用于党建及双拥经费、燃气安全工作和安全生产、扬尘治理工作经费等项目支出。  

11城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为122.98万元,主要用于住建局二层事业单位在职编外人员的按国家规定发放的工资津、补贴等方面以及定额的办公经费的基本支出,以及物业管理经费、消防设计审查验收工作购买第三方服务经费、污水直排口截流改造工程一体化泵站电费及运行维护费、黑臭水体治理工作经费、房屋质量抽测工作等项目支出

12城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为124.28万元,主要用于地质灾害治理工程、蒲庙大桥旁移动公厕、农村危房改造工作经费、现状市政道路消火栓建设项目和滨江123号路照明路灯运营电费等项目支出  

13)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)预算数为68.11万元,主要用于:危房改造建设和维护管理工作。  

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为51.38万元,主要用于:按照国家统一规定,为局机关和局属二层单位职工计缴的住房公积金。  

2. 政府性基金预算支出预算  

本部门无政府性基金预算支出  

3. 国有资本经营预算支出预算  

本部门无国有资本经营预算支出。  

三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况  

(一)2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况  

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.85万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.90万元。2022年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.75万元  

(二)2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况  

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算3.75万元,比2021年预算2.98万元增加0.77万元,同比增长25.84%其中:  

1. 因公出国(境)经费2022年预算0万元,比2021年预算0万元增加0万元,同比增长0%2021持平  

2.公务接待费2022年预算1.85万元,比2021年预算1.18万元增加0.67万元,同增长0.84%增加主要原因人员增加3人,因此按照人员定额的公务接待费增加主要用于:安排接待上级部门及相关单位人员来我局参加各类重大活动和调研考察以及开展业务需要开支的公务接待费用。  

3. 公务用车购置费2022年预算0万元,与2021持平  

4. 公务用车运行维护费2022年预算1.9万元,2021年预算1.8万元增加0.1万元,同增长5.56%增加主要原因住建局公务用车运行维护费2021年三档18000/年变为二档19000/主要用于:区、市内日常执行公务、开展各项业务检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。本局及所属二层单位公务用车保有量为1辆,全部为一般公务用车  

四、其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费。  

2022年本部门机关运行经费预算297.69万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2021年预算减少1.13万元,下降0.38%,减少的原因主要是:编外人员较2021年减少  

(二)政府采购情况。  

2022年安排政府采购预算0万元,本部门无政府采购项目。  

(三)政府购买服务情况。  

2022纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额5.40万元,其中:消防设计审查验收工作购买第三方服务经费项目预算金额5.40万元,主要购买消防设计审查验收服务  

(四)国有资产占用情况。  

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆。  

(五)预算绩效管理情况。  

1. 2022年纳入预算绩效目标管理的项目0  

2. 2022年支出总预算1,228.05万元,其中基本支出982.91万元,项目支出245.14万元。住建局部门整体支出绩效目标为保障住建局在职人员、编外人员正常办公秩序;围绕目标任务,扎实推进城乡建设工作。  

(六)涉密事项处理说明。  

本部门预算涉密事项  

五、专业名词解释  

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。 

  

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  

附件: 1. 部门收支总体情况表  

2. 部门收入总体情况表  

3. 部门支出总体情况表  

4. 财政拨款收支总体情况表  

5. 一般公共预算支出情况表  

6. 一般公共预算基本支出情况表  

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表  

8. 政府性基金预算支出情况表  

9. 一般公共预算政府支出经济分类情况表  

10. 项目支出预算绩效目标表  

11. 部门整体支出预算绩效目标