目 录
第一部分：部门概况 3
一、南宁市邕宁区人民政府办公室及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 3
（一）主要职责 3
（二）2026年主要工作任务 4
二、机构设置和部门预算单位构成 5
（一）机构设置 5
（二）部门预算单位构成 6
三、编制现状和人员构成 6
（一）编制现状 6
（二）人员构成 6
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 6
一、2026年部门收支预算总体情况 6
（一）2026年部门收入预算总体情况 6
（二）2026年部门支出预算总体情况 7
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明 8
二、2026年财政拨款收支预算情况 8
（一）2026年财政拨款收入预算情况 8
（二）2026年财政拨款支出预算情况 8
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况 11
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况....11
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 11
四、其他重要事项情况说明 11
（一）机关运行经费安排情况说明（事业单位用：事业单位
相关运行经费安排情况说明） 11
（二）政府采购预算安排情况说明 12
（三）政府购买服务情况 12
（四）国有资产占用情况说明 12
（五）预算绩效管理情况说明 12
（六）涉密事项处理说明 14
第三部分：名词解释 14
第四部分：南宁市邕宁区人民政府办公室2026年部门预算公开报表 15
一、部门收支总体情况表 15
二、部门收入总体情况表 15
三、部门支出总体情况表 15
四、财政拨款收支总体情况表 15
五、一般公共预算支出情况表 15
六、一般公共预算基本支出情况表 15
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 15
八、政府性基金预算支出情况表 15
九、国有资本经营预算支出情况表 15
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表 15
十一、项目支出预算明细表 15
十二、项目绩效目标公开表 15
十三、2026年部门整体绩效申报表 15
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区人民政府办公室及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
1.负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。
2.协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
3.负责城区人民政府会议的准备工作，协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
4.研究各镇人民政府和城区各部门请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。
5.根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关事项，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。
6.督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向城区人民政府领导同志报告。
7.负责统筹、指导、协调全城区重点项目建设工作。代表城区人民政府主持召开重点项目建设日常协调例会,协调解决项目实施中的重大问题。
8.协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
9.收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。
10.负责城区人民政府值班工作，及时向城区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各镇人民政府反映的重要问题。
11.做好接待和行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。
12.承担城区相关外事侨务工作职能。
13.办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。
14.围绕城区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为城区政府提供政策建议和咨询意见，为制定城区中长期发展规划和区域发展政策提出建议。
15.接收委托参与或组织对有关部门单位拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。
16.负责编制城区人民政府年度重点研究课题计划。
17.组织或参与城区经济社会方面重大决策的可行性论证，为城区政府决策提供意见和建议。
18.起草或参与起草重要文件、文稿。
（二）2026年主要工作任务。
1.在以文辅政上要有提升。在调研工作上下功夫，提高调研的针对性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好产业发展、城市治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，确保下发的信息对各镇和部门的工作有指导作用，呈送的信息对领导的决策有参谋意义，全面提升信息工作水平。
2.在队伍建设上要有提升。紧扣队伍建设需求，着力抓好党建工作，为中心工作的顺利开展提供坚实保障。切实抓好干部职工的日常考核和年度考核，创造公平竞争、和谐竞争浓厚氛围，充分调动工作积极性，加强党员干部培训，促进干部提质，工作提效。
3.加强规范化管理、协调能力和责任意识。做好工作衔接上紧密，各股室之间加强沟通交流，禁止出现推诿扯皮现象发生。在办文、办会、办事过程中，运用灵活有效的方式方法，加强与上下级部门的沟通协调。增强全体党员干部工作责任心、服务观念，加强办文、办会跟进力度，确保工作顺利进展。
4.着力提升工作创新度。深入研究如何创新工作思路、如何做好服务大局工作等方面，加强创新工作方式意识。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
邕宁区政府办机关本级为行政单位，1个下属事业单位，均为财政全额拨款。
2.所属单位
邕宁区人民政府办公室下辖邕宁区人民政府办公室本级（党政机关）和邕宁区人民政府发展研究中心（公益一类事业单位）两个单位，均为财政全额拨款。
（二）部门预算单位构成。
1. 103 邕宁区人民政府办公室（一级预算单位）
2. 103001 邕宁区人民政府办公室本级（二级预算单位）
3. 103003 邕宁区人民政府发展研究中心（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
1.邕宁区人民政府办公室本级人员编制总数为19人，其中行政编制19人。
2.下属事业单位邕宁区人民政府发展研究中心编制总数为10人，其中事业编制10人。
（二）人员构成。
1.邕宁区人民政府办公室本级编制数19人，截止2024年12月底，发放工资的在编在岗19人；另有不在本办发放工资的区直挂职处级领导1人；退休人员15人；遗属1人。
2.下属事业单位邕宁区人民政府发展研究中心编制数10人，截止2024年12月底，发放工资的在编在岗10人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入684.19万元，较上年增长22.24%。其中，一般公共预算财政拨款684.19万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出684.19万元，较上年增长22.24%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）486.09万元，占支出总预算的71.05%，同比增加103.69万元，上升27.12%，支出增加的主要原因是在职在编人员增加。
（2）社会保障和就业（类）112.13万元，占支出总预算的16.39%，同比增加10.58万元，上升10.42%，支出增加的主要原因是在职在编人员增加。
（3）卫生健康支出（类）37.26万元，占支出总预算的5.45%，同比下降4.22万元，下降10.17%，支出减少的主要原因是数据核算科目有变，导致统计数据减少。
（4）住房保障支出（类）48.71万元，占支出总预算的7.11%，同比增长14.43万元，增长42.09%，支支出增加的主要原因是在职在编人员增加。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）521.16万元，占基本支出预算的85.10%，同比增加138.04万元，上升36.03%，支出增加的主要原因是在职在编人员增加。
②商品和服务支出（类）73.21万元，占基本支出预算的11.95%，同比增加14.99万元，上升25.75%，支出增加的主要原因是在职在编人员增加。
③对个人和家庭的补助（类）18.06万元，占基本支出预算的2.95%，同比减少15.96万元，下降46.91%，支出减少的主要原因是数据核算科目有变，导致统计数据减少。
（2）项目支出预算。
商品和服务支出（类）71.75万元，占项目支出预算的100%，同比减少10.6万元，下降12.87%，支出减少的主要原因是节约使用财政资金。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入684.19万元，比2025年预算559.71万元增加124.48万元，同比增长22.24%。收入预算增加的主要原因是：在职在编人员增加。
2026年部门总支出684.19万元，比2025年预算559.71万元增加124.48万元，同比增长22.24%。支出预算增加的主要原因是：在职在编人员增加。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算684.19万元，其中：一般公共预算收入预算684.19万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算684.19万元，其中：一般公共预算支出预算684.19万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）为341.08万元，主要用于：政府办本级及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）为71.75万元，主要用于：政府办本级用于设备更新购置、政府中心工作、政府信息平台、政府督查、会议费以及代垫政府车队社保等方面的项目支出；下属事业单位设备更新购置、政府发展课题研究等方面的项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）为73.26万元，主要用于：下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）为21.36万元，主要用于：按国家规定发放的退休人员医保、津补贴，遗属人员生活补助以及退休人员的公用经费等方面的基本支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为60.52万元，主要用于：按邕宁区统一规定行政机关（事业）在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为30.26万元，主要用于：按邕宁区统一规定行政机关（事业）在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为19.29万元，主要用于：按邕宁区统一规定行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险等。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为7.30万元，主要用于：按邕宁区统一规定事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险等。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为7.46万元，主要用于：按邕宁区统一规定行政机关（事业）在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）为3.22万元，主要用于：按邕宁区统一规定事业在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。
（11）住房保障支出为48.71万元，主要用于：按照国家统一规定，为行政机关（事业）在职职工计缴的住房公积金。
2.政府性基金预算支出预算
本部门2025年无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.80万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.80万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算1.80万元，比2025年预算1.41万元增加0.39万元，同比增长27.66%。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算1.80万元，比2025年预算1.41万元增加0.39万元，同比增长27.66%，增加的原因主要是：在职在编人员增加，预算增加。主要用于：公务接待。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2026年本部门机关运行经费预算73.21万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加14.99万元，增长25.75%，增加的原因主要是：人员增加，办公经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本部门无政府采购项目，无列入政府采购的预算。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，涉及金额71.75万元，其中：一般公共预算支出71.75万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：政府中心业务工作，预算资金52.95万元，2026年度绩效目标为完成政府中心业务工作。设6条数量指标:数量指标1.举办政府中心工作会议次数；数量指标2.开展政府中心工作调研活动次数；数量指标3.组织协调重大项目个数；数量指标4.举办或参加招商引资活动次数；数量指标5.为民办实事件数；数量指标；6.节假日值班天数；设1条质量指标:质量指标政府中心工作任务完成率；设1条时效指标:时效指标政府中心工作完成时间；设6条成本指标:成本指标1.值班补助费用；成本指标2.协调政府各部门开展推进各项中心工作；成本指标3.督查工作费用；成本指标4.政府信息平台、电话、传真费用；成本指标5.办公设备维护维修；成本指标6.文件印刷费；设1条社会效益指标，社会效益指标；保障政府各部门开展推进各项中心工作；设1条满意度指标：满意度指标城区群众干部对政府工作的满意度。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目0个。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对10个2025年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目10个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况发现存在问题:一是绩效指标编制不规范；二是资金执行率不高。改进措施：合理编制并严格执行项目预算，积极做好预算编制工作，提高预算编制的科学性和可操作性。
本部门有1个2025年度项目开展了财政评价：为政府中心业务工作项目，评价结果为一等。结果应用情况如下：强化办文办会办事效率，进一步提高服务水平；科学规范办文工作，提高完善办会工作，办事效率不断提高；充分发挥职能作用，稳步推进文稿撰写、政务公开、信息报送等各项工作；综合文稿水平进一步提高，扎实推进政务公开和政府信息公开工作，信息报送质量提高，值守责任落实到位；加强制度建设，提升服务水平；加强支部党建工作，提升凝聚力和战斗力。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区人民政府办公室2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
