第三部分：南宁市邕宁区人工影响天气中心2022年度部门决算情况说明 

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入32.51万元，其中本年收入32.51万元， 较2021年度决算数减少4.64万元，下降12.49%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入32.51万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2021年度决算数减少4.64万元，下降12.49%，主要原因是落实过紧日子要求，压减人工影响天气作业站点设施、设备运行等维护费项目经费支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2021年度决算数保持一致，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2021年度决算数保持一致，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数保持一致，主要原因是无事业收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数保持一致，主要原因是无经营收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数保持一致，主要原因是无其他收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数保持一致，主要原因是无非财政拨款结余。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数保持一致，主要原因是无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出32.51万元，其中本年支出32.51万元，较2021年度决算数减少4.64万元，下降12.49%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）4.88万元：主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2021年度决算数增加0.75万元，增长18.16 %，主要原因是2022年增加1名在职在编人员。

2．卫生健康支出（类）2.82万元，主要用于行政单位医疗与公务员医疗补助缴费，较2021年度决算数增加0.44万元，增长18.49 %，主要原因是2022年增加1名在职在编人员。

3．自然资源海洋气象等支出（类）22.37万元，主要用于单位人员工资及单位日常运行维持经费。较2021年度决算数减少6.2万元，减少21.7%，主要原因是气象装备保障维护经费减少。

4．住房保障支出（类）2.44万元，主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.37万元，增长17.87 %，主要原因是2022年增加1名在职在编人员。

5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2021年度决算数保持一致。

6．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2021年度决算数保持一致。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市邕宁区人工影响天气中心2022年度一般公共预算财政拨款支出32.51万元，较2021年度决算数减少4.64万元，下降12.49%。其中：基本支出31.86万元，项目支出0.66万元。

南宁市邕宁区人工影响天气中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.58万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的91.37%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.30万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的113.49%。具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的113.24%。主要原因是2022年增加1名在职在编人员，支出相应增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.17万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的139.32%。主要原因2022年增加1名在职在编人员，支出相应增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.48万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的113.71%。具体情况如下：

1. 事业单位医疗（项）年初预算为1.17万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的113.68%，主要原因2022年增加1名在职在编人员，支出相应增加。

2. 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.31万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的113.74%。主要原因2022年增加1名在职在编人员，支出相应增加。

（二）国土海洋气象等支出（类）年初预算为26.65万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的83.94%。具体情况如下：

1. 气象事业机构（项）年初预算为19.22万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的104.27%。主要原因2022年增加1名在职在编人员，支出相应增加。

2. 气象装备保障维护（项）年初预算为5.40万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的12.22%。主要原因落实过紧日子要求，压减人工影响天气作业站点设施、设备运行等维护费项目经费支出。

3. 其他气象事务支出（项）年初预算为2.02万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的82.67%。主要原因落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.15万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的113.49%。主要原因2022年增加1名在职在编人员，支出相应增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出32.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出29.39万元，完成年初预算的107.42%。差异原因2022年增加1名在职在编人员，支出相应增加。

（二）商品和服务支出2.47万元，完成年初预算的87.59%。差异原因会议费、培训费、公务接待费无支出。

四、2022年度政府性基金预算支出决算情况

无政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致，主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年保持一致。

（三）公务接待费支出0万元，，与上年保持一致。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3.08万元，占一般公共预算项目支出总额的57.04%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。绩效自评报告及自评表格详见附件。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，0 个项目评为一等，占项目总数比例0 %； 0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；1个项目评为三等，占项目总数比例 100%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：由于财政经费紧张，费用未能及时拨付。下一步改进措施：加强预算管理，提早谋划项目开展时间。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，采购人工影响天气作业炮弹项目自评得分为93分，三等，项目全年预算数为3.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目产出指标；二是达到预期项目效果。自评发现的主要问题及原因：由于财政经费紧张，费用未能及时拨付。下一步改进措施：加强预算管理，提早谋划项目开展时间。

2.部门评价情况。

组织对“采购人工影响天气作业炮弹”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整个项目2022年8月完成采购，并打报告申请经费，由于我城区财力紧张，2022年未能拨付，该项目预算执行率为0，按照邕财通〔2023〕45号要求，预算执行率低于50%，评价结论应评为“三等”或以下。自评结论为三等。

3.财政评价情况。

无被纳入本年度绩效再评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。