第三部分：南宁市邕宁区人工影响天气中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入37.15万元，其中本年收入37.15万元 ， 较2020年度决算数增加1.24万元，增长3.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入37.15万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.24万元，增长3.45%，主要原因是职工工资福利有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，以上年保持一致，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经营收入。

6. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年保持一致。主要原因是无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年保持一致，主要原因是无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，与上年保持一致。

（二）本部门2021年度总支出37.15万元，其中本年支出37.15万元 ， 较2020年度决算数增加1.24万元，增长3.45%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）4.13万元：主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2020年度决算数增加0.26万元，增长6.72%，主要原因是2020年在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增加。

2．卫生健康支出（类）2.38万元，主要用于行政单位医疗与公务员医疗补助缴费，较2019年度决算数增加0.01万元，增长0.42%，主要原因是2020年在职人员缴纳行政单位医疗与公务员医疗补助缴费增加。

3．自然资源海洋气象等支出（类）28.57万元，主要用于单位人员工资及单位日常运行维持经费。较2020年度决算数增加1.3万元，增长4.77%，主要原因2021年职工工资福利有所增加。

4．住房保障支出（类）2.07万元，主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.16万元，增长8.38%，主要原因是2021年度公积金缴纳基数有所增长，缴纳的公积金金额增加。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，与上年保持一致。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，与上年保持一致。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市邕宁区人工影响天气中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出37.15万元，较2020年度决算数增加1.24万元，增长3.45%。其中：基本支出32.92万元，项目支出4.23万元。

南宁市邕宁区人工影响天气中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.5万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的96.49%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.23万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的97.64%。具体情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2.82万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的97.87%。主要原因2021年已按社保相关规定按时足额缴纳基本养老保险，有变动的原因是因为国家社保政策、费率等有变动。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.41万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的97.87%。主要原因2021年已按社保相关规定按时足额缴纳基本养老保险，有变动的原因是因为国家社保政策、费率等有变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.68万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的88.81%。具体情况如下：

1.事业单位医疗（项）年初预算为1.52万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的73.68%，差异原因是国家社保政策、费率等有变动。

2.其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.16万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的108.62%。主要差异是公务员医疗补助缴费增加。

（二）国土海洋气象等支出（类）年初预算为29.47万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的96.95%。具体情况如下：

1. 气象装备保障维护（项）年初预算为7.76万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的54.51%。主要用于人影设备保障的运行维护。主要差异原因是做了支出压减。

2. 其他气象事务支出（项）年初预算为21.71万元，支出决算为24.34万元，其中包括气象事业机构支出（项）决算21.14万元。完成年初预算的113.05%。主要用于单位人员工资及单位日常运行维持经费。差异原因是职工工资福利有所增长。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.12万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的97.64%。已按相关规定按时足额缴纳住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出30.21万元，完成年初预算的98.28%。已全部按照规定支付职工工资福利，由于社保费调整率等原因出现预决算差异。

（二）商品和服务支出2.71万元，完成年初预算的90.03 %。预决算差异原因公用经费中 “三公”经费中的公务接待费无支出及办公经费做出了支出压减。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年一致，主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，本年无公务接待活动。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出38.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算严格按要求执行，预算支出进度96.49%、部门预决算差异率-4%，无项目预算追加、专项资金下达和拨付、结转结余变动等情况。管理制度完善、资金使用合规性、预决算信息按时公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。