南宁市邕宁区人工影响天气中心2020年度部门决算
发布日期:2021-09-29 09:43 来源:南宁市邕宁区人工影响天气中心


南宁市邕宁区人工影响天气中心

2020年度部门决算

   

第一部分:南宁市邕宁区人工影响天气中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区人工影响天气中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区人工影响天气中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市邕宁区人工影响天气中心概况

一、主要职能

南宁市邕宁区人工影响天气中心主要负责贯彻执行国家、自治区和南宁市有关人工影响天气工作、气象灾害防御的法律法规和方针政策,编制城区人工影响天气和气象灾害防御的发展规划;负责建设人工影响天气工作专业队伍和作业点;组织实施人工影响天气作业;负责人工影响天气技术研究和作业装备的管理、安全技术检测;负责人工影响天气技术研究和作业装备的管理、安全技术培训和考核工作;承担城区党委、政府及以上业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2018年挂牌成立的南宁市邕宁区人工影响天气办公室1个机构,2020年3月更名为南宁市邕宁区人工影响天气中心。2020年年末南宁市邕宁区人工影响天气中心职工人数为2人,其中在职在编2人。

第二部分:南宁市邕宁区人工影响天气中心2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区人工影响天气中心2020年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市邕宁区人工影响天气中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入35.91万元,其中本年收入35.91万元, 2019年度决算数增加1.37万元,增长3.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入35.91万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加1.37万元,增长3.96 %,主要原因是职工工资福利有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无事业收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0  万元,增长0%,主要原因是无经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无非财政拨款结余

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无上年结转和结余

(二)本部门2020年度总支出35.91万元,其中本年支出35.91万元, 2019年度决算数增加1.37万元,增长3.96%。支出具体情况如下:

1社会保障和就业支出(类)3.87元:主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2019年度决算数增加2.14万元,增长123.7%,主要原因是2020年在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增加。

2卫生健康支出(类)2.37万元,主要用于行政单位医疗与公务员医疗补助缴费,较2019年度决算数增加1.33万元,增长127.9%,主要原因是2019年在职人员缴纳行政单位医疗与公务员医疗补助缴费增加。

3自然资源海洋气象等支出(类)27.27万元,主要用于单位人员工资及单位日常运行维持经费。较2019年度决算数减少2.69万元,下降8.9%,主要原因2019年社保预算经费不足,从自然资源海洋气象等支出(类)支出,2020年社保预算充足,不用从自然资源海洋气象等支出(类)支出,决算数较2019年下降。

4住房保障支出(类)1.91万元,主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.6万元,增长45.8%,主要原因是2020年度公积金缴纳基数有所增长,缴纳的公积金金额增加。

5其他支出(类)0.5万元,主要用日常公用经费等。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无结余分配

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加(0万元,增长0%,主要原因是无年末结转和结余

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市邕宁区人工影响天气中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出35.91万元,2019年度决算数增加1.37  万元,增长3.96%。其中:基本支出29.36万元,项目支出6.55   万元。

南宁市邕宁区人工影响天气中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.58万元,支出决算为35.91万元,完成年初预算的98.17%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.11万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的94.16%。具体情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.74万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的94.16%。主要原因2020年已按社保相关规定按时足额缴纳基本养老保险,有变动的原因是因为国家社保政策、费率等有变动。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1.37万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的94.16%。主要原因2020年已按社保相关规定按时足额缴纳基本养老保险,有变动的原因是因为国家社保政策、费率等有变动。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为2.15万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的110.23%。具体情况如下:

1.事业单位医疗(项)年初预算为1.37万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的101.45%

2.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.78万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的124.35%。主要差异是公务员医疗补助缴费增加。

国土海洋气象等支出(类)年初预算为28.27万元,支出决算为27.27万元,完成年初预算的96.46%。具体情况如下:

1. 气象装备保障维护(项)年初预算为6.97万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的93.97%主要用于人影设备保障的运行维护。主要差异原因是做了支出压减。

2. 其他气象事务支出(项)年初预算为21.30万元,支出决算为20.72万元,其中包括气象事业机构支出(项)决算18.51万元。完成年初预算的97.27%。主要用于单位人员工资及单位日常运行维持经费。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.05万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的93.17%。已按相关规定按时足额缴纳住房公积金。

(四)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因为追加活动经费,用于日常公用经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出26.65万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出2.71万元,完成年初预算的90.33%。预决算差异原因公用经费中 “三公”两费经费部分无支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,主要原因是无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增加0万元,原因是本年度无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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2022年5月30日