南宁市邕宁区人工影响天气办公室2019年度部门决算
发布日期:2020-11-06 16:53 来源:南宁市邕宁区人工影响天气中心


南宁市邕宁区人工影响天气办公室

2019年度部门决算

   

第一部分:南宁市邕宁区人工影响天气办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区人工影响天气办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区人工影响天气办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市邕宁区人工影响天气办公室概况

一、主要职能

南宁市邕宁区人工影响天气办公室主要负责贯彻执行国家、自治区和南宁市有关人工影响天气工作、气象灾害防御的法律法规和方针政策,编制城区人工影响天气和气象灾害防御的发展规划;负责建设人工影响天气工作专业队伍和作业点;组织实施人工影响天气作业;负责人工影响天气技术研究和作业装备的管理、安全技术检测;负责人工影响天气技术研究和作业装备的管理、安全技术培训和考核工作;承担城区党委、政府及以上业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

 2018年挂牌成立的南宁市邕宁区人工影响天气办公室1个机构2019年年末南宁市邕宁区人工影响天气办公室职工人数为2人,其中在职在编2人。人员无变化。


第二部分:南宁市邕宁区人工影响天气办公室2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区人工影响天气办公室2019年度部门决算公开附表)


第三部分:南宁市邕宁区人工影响天气办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入34.54万元,其中本年收入34.54万元, 2018年度决算数增加20.33万元,增长143%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入34.54万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加20.33万元,增长143%,主要原因是本年人员经费增加了年度绩效奖金、工资、住房公积金,以及日常经费正常普增,财政拨款增加。

2.其他收入0万元,较2018年度决算数0万元保持不变

3.上年结转和结余0万元,较2018年度决算数0万元保持不变

(二)本部门2019年度总支出34.54万元,其中本年支出34.54万元, 2018年度决算数增加20.33万元,增长143%。支出具体情况如下:

1社会保障和就业支出(类)1.73元:主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。较2018年度决算数增加1.73万元,增长100%主要原因是2019年在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2卫生健康支出(类)1.04万元,主要用于行政单位医疗与公务员医疗补助缴费,2018年度决算数增加1.04万元,增长100%,主要原因是2019年在职人员缴纳行政单位医疗与公务员医疗补助缴费增加。

    3自然资源海洋气象等支出(类)29.96万元,主要用于单位人员工资及单位日常运行维持经费。2018年度决算数增加16.45万元,增长123.2%,主要原因人员经费增加了年度绩效奖金、工资,以及日常经费正常普增

    4住房保障支出(类)1.31万元,主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加0.52万元,增长65.8%,主要原因是2019年度公积金缴纳基数有所增长,缴纳的公积金金额增加。

    5其他支出(类)0.5万元,主要用于个人和家庭的补助、春节等节假日职工的慰问活动等。

 6.年末结转和结余(类)0万元,较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是2018年度结余为0万元

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁区人工影响天气办公室2019年度一般公共预算支出27.6万元,较2018年度决算数增加13.39万元,增长94.2%。其中:基本支出23.4万元,项目支出4.2万元。

南宁市邕宁区人工影响天气办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为27.6万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算的100%

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1.93万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的89.6%主要原因2019年已按社保相关规定按时足额缴纳基本养老保险,有变动的原因是因为国家社保政策、费率等有变动

自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为24.51万元,支出决算为29.96万元,完成年初预算的122.2%。具体情况如下:

1. 气象装备保障维护(项)。年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%主要用于人影设备保障的运行维护。

2. 其他气象事务支出(项)。年初预算为20.31万元,支出决算为25.76万元,其中包括气象事业机构支出(项)决算17.54万元。完成年初预算的126.8%主要用于单位人员工资及单位日常运行维持经费。预决算差异的原因为人员经费增加了年度绩效奖金、工资,以及日常经费正常普增。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.16万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的112.9%。预决算差异原因为公积金缴存基数调整,公积金金额增加。

(四)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因为追加活动经费,用于个人和家庭的补助、春节等节假日职工的慰问活动等。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出30.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)22.42万元,完成年初预算的108%预决算差异的原因为年度绩效奖金、工资有所增加。

    (二)商品和服务支出(类)7.42万元,完成年初预算的108.3 %预决算差异主要原因是本年度差旅费,专用材料费增加。

    (对个人和家庭的补助支出(类)0.5万元,完成年初预算的100 %预决算差异原因为追加活动经费,用于个人和家庭的补助、春节等节假日职工的慰问活动等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

无政府性基金预算支出

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2019年度我单位一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元,年初预算0.06万元,完成年初预算的0%主要原因是本年度无公务接待。与上年决算数0万元持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出7.42万元,比年初预算数增加0.57万元,增长8.3%预决算差异主要原因是本年度差旅费,专用材料费增加。2018年增加4.96万元,增长201.6%预决算差异主要原因是本年度差旅费,专用材料费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

     本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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2022年5月30日