目 录
第一部分：南宁市邕宁区社会福利院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：南宁市邕宁区社会福利院2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市邕宁区社会福利院2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市邕宁区社会福利院概况
一、本部门职责
主要职能：承担老年人的收养、康复等服务管理工作，配合做好社区老年人的护理康复工作； 依法收留抚养符合临时监护情形的未成年人；协调做好农村留守儿童、困境儿童关爱保护及帮扶救助工作；组织开展未成年人保护政策宣传、儿童督导等培训，指导各镇未成年人保护工作建设。
二、机构设置情况
（一）机构设置
南宁市邕宁区社会福利院属于邕宁区民政局下属二层机构，副科级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制7名(其中：管理人员3名，专业技术人员4名)。
（二）人员设置
南宁市邕宁区社会福利院实有财政供养人员33人，其中事业编制在职实有人员7人，编外实有在职人数22人，离退休人员4人。
第二部分：南宁市邕宁区社会福利院2024年度部门决算报表
详见附件：南宁市邕宁区2024年度部门决算公开附表
第三部分：南宁市邕宁区社会福利院2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入300.53万元，其中本年收入300.53万元，较2023年度决算数增加300.53万元，增长100%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入229.46万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加229.46万元，增长100%，主要原因是2024年1月与主管局分开做账，开始独立核算。
2.政府性基金预算财政拨款收入11.08万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加11.08万元，增长100%，主要原因是2024年开始独立核算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。
4.事业收入60万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加60万元，增长100%，主要原因是2024年开始独立核算。
5.经营收入0万元，与上年持平。
6.其他收入0万元，与上年持平。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年持平。
8.上年结转和结余0万元。主要原因是2024年1月与主管局分开做账，开始独立核算。
（二）本部门2024年度总支出300.53万元，其中本年支出300.53万元 ， 较2023年度决算数增加300.53万元，增长100%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）205.35万元：主要用于福利院日常运营的各项支出。较2023年度决算数增加205.35万元，增长100%，增长原因2024年1月与主管局分开做账，开始独立核算。
2.卫生健康支出（类）11.05万元，主要用于本单位按事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及公务员医疗补助费等支出。较上年度决算数增加11.05万元，增长100%，主要原因是2024年1月与主管局分开做账，开始独立核算。
3.住房保障支出（类）13.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加13.05万元，增长100%，主要原因是2024年1月与主管局分开做账，开始独立核算。
4.其他支出（类）11.08万元：主要用于社会福利的彩票公益金及其他支出。年初预算0万元，完成年初预算100%，主要原因是本年度未列入预算，年中预算调整追加，从上级专项资金列支。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无增减变动。
6.年末结转和结余0万元。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
邕宁区社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出 229.46万元，较2023年度决算数增加229.46万元，增长100%。其中：基本支出222.79万元，项目支出6.67万元。
邕宁区社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.15万元，支出决算为229.46万元，完成年初预算的92.47%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为232.19万元，支出决算为205.35万元，完成年初预算的88.4%。具体情况如下：
1.2080502事业单位离退休（项级）。年初预算7.88万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的34.5%。主要用于本单位离退休经费。形成预决算差异的原因是：因本年度有部分经费未能及时支付。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算9.4万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的147.23 %。主要用于单位缴纳的基本养老保险。形成预决算差异的原因是：人员工资调整及社保基数变动和支付历年未能及时支付的经费。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算4.7万元，支出决算8.41万元，完成年初预算的178.94%。主要用于单位职业年金记账利息的补助。形成预决算差异的原因是：人员工资调整及社保基数变动和历年未能及时支付的经费。
4.2081005社会福利事业单位（项级）。年初预算210.2万元，支出决算173.71万元，完成年初预算的82.64%，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。形成预决算差异的原因是：因本年度有部分经费未能及时支付。
5.2082101城市特困人员救助供养支出（项级）。年初预算0万元，决算支出6.67万元，主要反映城市特困人员救助供养支出。形成预决算差异的原因是:2023年未能支付特困人员的日常开支。本年度城市特困人员供养未列入城区预算，从上级下达的专项资金列支。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为8.93万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的123.74 %。具体情况如下：
1.2101102事业单位医疗（项级）。年初预算3.85万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的168.05%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。形成预决算差异的原因是：人员工资调整及社保基数变动用于本年度有部分社保费用支出和历年未能及时支付的经费。
2.2101103公务员医疗补助（项级）。年初预算4.66万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的89.27%。主要用于本单位的公务员医疗补助经费。预决算差异的主要原因是：人员工资调整及社保基数变动。
3.2101199其他行政事业单位医疗支出（项级）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
（三）住房保障支出（类）年初预算为7.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的185.11%，具体情况如下：
1.2210201住房公积金（项级）。年初预算7.05万元，决算支出13.05万元，完成年初预算185.11%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算差异的主要原因是职工工资基数变动，缴交的公积金也随着变动和用于历年未能及时支付的经费。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出222.79万元，支出具体情况如下：
（一）301工资福利决算支出120.51万元，完成年初预算146.53%，产生差异的主要原因是：本年度预算较为准确且预算执行情况较好和用于支付历年未能及时支付的费用。
（二）302商品和服务决算支出100.44万元，完成年初预算63.2%，基本完成年初预算目标，预决算产生差异的主要原因是：厉行节约的要求，压减部分商品服务支出。
（三）303对个人和家庭补助决算支出1.84万元，完成年初预算26.2%，产生差异的主要原因是：退休职工各项补助经费支出减少。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
邕宁区社会福利院2024年度政府性基金支出11.08万元，较2023年度决算数增加11.08万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出11.08万元。
2296002用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为11.08万元。预决算产生差异的主要原因是：本年度不列入城区预算，由上级下达专项资金列支。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
邕宁区民政局2024年度国有资本经营预算支出0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与上年一致。
公务用车运行支出0万元，与上年一致，因车辆待报废处置，运行经费没有支出。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，原因是无公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数248.15万元，执行数300.53万元，整体支出绩效自评结果为一等。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2024年度项目3个，项目执行数17.75万元。其中，本级项目3个，本级项目支出17.75万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金17.75万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。
自评发现的主要问题及原因：部分项目预算绩效目标编制不够精细。在绩效目标设定时未能充分结合业务实际，部分目标不够具体，衡量标准不够清晰明确，使得在评价过程中存在困难。下一步计划一是组织相关人员加强学习，提高业务能力。在设定指标时与实际情况相结合，设置全面、有效、可量化的绩效指标。二是加快预算执行力度，强化预算约束，积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，困难群众资金自评得分100分，一等，项目全年预算数为6.67万元，执行数为6.67万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是时效指标及时发放；二是质量指标达到预期目标；三是服务对象满意度≥90%；四是成本指标≥6.67万元。
自评发现的主要问题及原因：一是预算执行前瞻性不足。二是支付流程效率有待提升。下一步改进措施：一是强化预算编制精准性。二是做好规划，前置支付申请时间，提前启动支付申请准备。三是建立健全采购台账和资金使用跟踪机制。
3.部门绩效评价结果。
组织对“困难群众资金项目”等3个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金17.75万元。从评价情况来看，本部门整体支出自评得分90分以上，较好完成本年度绩效指标。2024年度部门预算248.15万元，全年执行数300.53万元，执行率大于90%。2024年，我院基本全面完成了年初确定的整体支出绩效任务，但由于部门支出的预算资金安排和使用上仍有不确定性和不可预见性，部分款项暂时无法支付，导致预算执行率有待提高。
4.财政绩效评价结果。
2024年度没有项目列入财政绩效评价范围。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
