南宁市邕宁区社会福利院2025年部门预算
目 录
一、南宁市邕宁区社会福利院及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 3
第三部分：名词解释10-11
第四部分：南宁市邕宁区社会福利院2025年部门预算公开报表11
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区社会福利院及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责。
承担老年人的收养、康复等服务管理工作，配合做好社区老年人的护理康复工作；依法收留抚养符合临时监护情形的未成年人，协调做好农村留守儿童、困境儿童关爱保护及帮扶救助工作，组织开展未成年人保护政策宣传、儿童督导等培训，指导各镇未成年人保护工作建设。
（二）2025年主要工作任务。
1.根据第一巡察组巡视发现的问题，从根本和源头上入手，坚持对症下药、刮骨疗伤，立即开展科学合理的建章立制，抵御运营风险和保障廉政建设的整体发展水平。
2.努力推进土地证办理，通过学习和取经，善于处理土地证办理过程中的困难，通过申请司法局和城区纠纷调处办争取和八里林场同步推进办证事宜。
3.进一步谋划和测量2025年需要向上级部门申请资金维修福利楼墙面瓷砖更换、墙体翻新维护、治漏防渗卫生间等项目，计划年初申请资金进行长者入住居室环境的改善。
4.继续推进消防系统完善提升工程的验收和拨款申请，争取上半年取得消防合格证书。
5.继续丰富和添置各功能室的配置，通过组织学习和培训，使各功能室成为真正能为长者提供服务，充分发挥使用价值和服务功能。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
南宁市邕宁区社会福利院本级属于全额拨款事业单位、事业单位分类改革类别属于公益二类。
2. 所属单位
经城区机构编制委员会办公室核定，福利院事业编制数7人，其中：全额拨款事业单位编制7人。
（二）部门预算单位构成。
402004 南宁市邕宁区社会福利院本级（二级预算单位）
民政局本级属于一级预算单位，邕宁区社会福利院是民政局下属的一个事业单位，邕宁区社会福利院在2024年开始独立核算。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
经城区机构编制委员会办公室核定，福利院事业编制数7人，其中：全额拨款事业单位编制7人。
（二）人员构成。
邕宁区社会福利院。事业编制7人，实有财政供养人员37人，其中事业编制在职人员7人，编外在职实有人数26人，离退休人员4人。
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
（一）2025年部门收入预算总体情况。
2025年部门总收入240.72万元，较上年减少3%。其中，一般公共预算拨款240.72万元；政府性基金预算0 万元；国有资本经营预算 0万元。
（二）2025年部门支出预算总体情况。
2025年部门总支出240.72万元，较上年减少3%。主要是有2名临聘人员退休。
1. 2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）220.18万元，占总预算的91.46%。
（2）卫生健康支出（类）11.25万元，占总预算的4.67%。
（3）住房保障支出（类）9.28万元，占总预算的3.87%
2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）222.18万元
②商品和服务支出（类）11.54万元
③对个人和家庭的补助（类）7万元
以上3类共计240.72万元，占总预算240.72万元的100%。
（2）项目支出预算。
无
（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。
2025年部门总收入240.72万元，比2024年预算248.15万元减少7.43万元，同比下降3%。收入预算减少的主要原因是：有2名临聘人员退休。2025年部门总支出240.72万元，比2024年预算248.15万元减少7.43万元，同比下降3%。支出预算减少的主要原因是：2名临聘人员退休。
二、2025年财政拨款收支预算情况
（一）2025年财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算240.72万元，其中：一般公共预算收入预算240.72万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2025年财政拨款支出预算情况。
2025年部门财政拨款支出预算240.72万元，其中：一般公共预算支出预算240.72万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）26.44万元，占总预算的10.98%。
事业单位离退休（项）预算支出7.88万元，是下属事业单位退休人员的经费支出，包含人员经费和公用经费。
机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算支出12.37万元，反映机关养老保险费的支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算支出6.19万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）193.74万元，占总预算的80.48%。
社会福利事业单位（项）预算支出193.74万元，反映邕宁区民政局下属社会福利院的支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）11.26万元，占总预算的4.68%。
事业单位医疗（项）5.07万元，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受。
公务员医疗补助（项）6.13万元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
其他行政事业单位医疗支出（项）0.06万元，反映除以上科目外的行政事业单位医疗支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.28万元，占总预算的3.86%。
住房公积金支出（项）支出预算 9.28万元，是邕宁区社会福利院按照国家政策规定统一规定的缴存基数和缴存比例为职工计缴的住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门2025年无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门2025年无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.69万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.48万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.69万元。
（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.69万元，比2024年预算1.91万元减少0.22万元，同比下降11.52%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元。
与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算0.21万元，比2024年预算0.11万元增加0.1万元，同比增长47.62%，增加的原因主要是：人员工资增加，按比例提取金额增加。主要用于：公务接待支出。
3. 公务用车购置费2025年预算0万元。
与2024年持平。
4. 公务用车运行维护费2025年预算1.48万元，比2024年预算1.8万元减少0.32万元，同比下降17.77%，减少的原因主要是：实行过紧日子，缩减经费支出。主要用于：1辆公务用车的日常维护。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2025年本部门事业运行经费预算11.54万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算增加0.09 万元，增长0.79%，增加的原因主要是：2025年三公经费压缩比上一年减少。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本部门2025年无政府采购预算安排
（三）政府购买服务情况。
本部门2025年无政府购买服务项目
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年4月2日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆，其他用车主要是福利院公务用车，但是已经达到报废条件，无法使用，目前停放在福利院内。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
本单位无项目
（3）重点项目预算绩效目标说明。
无
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门无项目纳入2023年财政评价。
本部门无2023年度项目开展部门评价。
本部门无2023年度项目开展财政评价
（六）涉密事项处理说明。
本部门2025年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、事业运行经费：为保障事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区社会福利院 2025年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、本级项目绩效目标公开表
十三、2025年度部门整体绩效申报表
