南宁市邕宁区中和镇中心学校2026年部门预算_财政管理

第一部分：部门概况

一、南宁市邕宁区中和镇中心学校及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）2026年主要工作任务。

加强预算管理，强化用款计划，使上级财政拨付下来的资金更好地用于基层教育建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

我单位隶属于邕宁区教育局，是一所全额拨款的事业单位。事业单位分类改革类别属于公益一类。学校内部设置：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、文印室、财务室、总务处、教导处、德育处、党政办。下辖有那例小学、坛西小学、方村小学、平天小学、新安小学等5所村级完全小学和1所中心小学以及1所中心幼儿园。共有教职员工共207人。

2.所属单位

无所属单位。

（二）部门预算单位构成。

201012南宁市邕宁区中和镇中心学校（二级预算单位）。

本单位仅有南宁市邕宁区中和镇中心学校本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

我单位现有单位人员编制134人。

（二）人员构成。

我单位现有在编教职工135名（含19名幼儿园教师,2名幼儿园会计,1名校医），代课教师、保安人员、学生营养餐食堂从业人员等共72人(包含幼儿园)，离退休人员90人，遗属人员17人。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况。

2026年部门总收入2592.76万元，较上年下降11%。其中，一般公共预算财政拨款2592.76万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

（二）2026年部门支出预算总体情况。

2026年部门总支出2592.76万元，较上年下降11%。

1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育支出（类）1643.16万元。

（2）社会保障和就业支出（类）573.43万元。

（3）卫生健康支出（类）159.79万元。

（4）住房保障支出（类）216.37万元。

2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）2385.61万元。

②商品和服务支出（类）86.59万元。

③对个人和家庭的补助（类）120.55万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）0万元。

②商品和服务支出（类）0万元。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。

2026年部门总收入2592.76万元，比2025年预算2913.45万元减少320.69万元，同比下降11%。收入预算减少的主要原因是：社保和公积金基数调整。2026年部门总支出2592.76万元，比2025年预算2913.45万元减少320.69万元，同比下降11%。支出预算减少的主要原因是：社保和公积金基数调整。

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算2592.76万元，其中：一般公共预算收入预算2592.76万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本单位2026年无政府性基金预算收入预算，本单位2026年无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算2592.76万元，其中：一般公共预算支出预算2592.76万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1430.23万元，主要用于：按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；办公费、水电费、培训费、差旅费、日常维修、工会等日常公用经费支出。

（2）2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为212.94万元，主要用于：按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；办公费、水电费、培训费、差旅费、日常维修、工会等日常公用经费支出。

（3）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为140.69万元，主要用于离休人员工资津补贴、遗属人员生活补助、退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等方面的基本支出。

（4）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为288.49万元，主要用于按照国家统一规定，为学校在职职工计缴的基本养老保险费。

（5）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）144.25万元，主要用于按照国家统一规定，为学校在职职工计缴的职业年金。

（6）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为118.1万元，主要用于按照国家统一规定，为教学校在职职工计缴的基本医疗保险。

（7）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为40.47万元，主要用于按照国家统一规定，为学校在职职工计缴的公务员医疗补助。

（8）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.22万元，主要用于建国前参加工作退休教师医疗费和护理费补助。

（9）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为216.37万元，主要用于按照国家统一规定，为学校在职职工计缴的住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算

本单位2026年无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本单位2026年无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2025年持平。

1. 因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算0万元，与2025年持平。

3. 公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。

4. 公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本单位机关运行经费预算86.59万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少1.81万元，下降2.05%，减少的原因主要是：生均公用经费总额有所降低。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本单位政府预算采购预算总金额0万元，与2025年持平。

（二）政府购买服务情况。

本单位2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、主要是到城区交日常材料，到各完小检查工作；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本单位整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

本单位2026年无项目支出预算。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本单位2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本单位2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本单位对11个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目11个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下:通过合理有效地应用绩效自评结果能够更加准确地了解项目开展绩效自评达到的效果。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目执行率不高；二是项目执行率不及时。下一步改进措施：一是加强管理项目，提高执行效率；二是对上级的安排的项目要及时做支出。

本单位未开展部门评价。

本单位没有项目纳入2024年财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本单位2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市邕宁区中和镇中心学校2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、项目绩效目标公开表

十三、2026年度部门整体绩效申报表