南宁市邕宁区龙亭路幼儿园2026年部门预算_财政管理

第一部分：部门概况

　　一、南宁市邕宁区龙亭路幼儿园主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责。

实施幼儿教育。

（二）2026年主要工作任务。

1.完善本单位校园建设，提升办园条件、优化教育环境、完善园所环境，为师生提供更优质的工作学习环境。开展丰富多彩的教学活动提供重要的物质基础。

2.加大教职工队伍的培训学习，提高教职工工作岗位能力。

3.加大教学设施设备的更替和添置。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁区龙亭路幼儿园是财政全额拨款的事业单位。本园设置保教、后勤、卫生保健和财务等职能部门，分别承担相应的管理职责。保教部设业务副园长、保教组长、年级组长等职。后勤部设后勤主管、工会主席等职。园长是幼儿园的法定代表人和重大事物的主要决策人，副园长协助园长做好幼儿园的日常管理工作。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

2. 所属单位

南宁市邕宁区龙亭路幼儿园是财政全额拨款的公益二类事业单位，现有编制人员4人，聘用教师控制数19人，共有教职工36人。无下属单位。

（二）部门预算单位构成。

201037 南宁市邕宁区龙亭路幼儿园（二级预算单位）

本单位仅有南宁市邕宁区龙亭路幼儿园本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市邕宁区龙亭路幼儿园是财政全额拨款的公益二类事业单位，现有编制人员4人，聘用教师控制数19人，共有教职工36人。

（二）人员构成。

南宁市邕宁区龙亭路幼儿园是财政全额拨款的公益二类事业单位，现有编制人员4人，聘用教师控制数19人，实有人数36人。其中：园长1名，副园长1名，会计1名，出纳1名，保健员1名，教师18人。龙亭路幼儿园编外人员共有12人，其中：保育员6名，保洁员1名，食堂人员2名，保安4名。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况。

2026年部门总收入341.75万元，较上年下降10.27%。其中，一般公共预算拨款341.75万元；本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年部门支出预算总体情况。

2026年部门总支出341.75万元，较上年下降10.27%。

1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出（类）科目231.50万元，占支出总预算的67.74%。支出原因是人员经费及日常办公费用。

（2）社会保障和就业支出（类）科目61.28万元，占支出总预算的17.93%。支出原因是各项社保费。

（3）卫生健康支出（类）科目18.33万元，占支出总预算的5.36%。支出原因是医疗保障费用的支出。

（4）住房保障支出（类）科目30.64万元，占支出总预算的8.97%。

2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算341.75万元，占支出总预算的100%。其中：

①工资福利支出（类）328.56万元，占基本支出预算的96.14%。

②商品和服务支出（类）13.19万元，占基本支出预算的3.86%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0万元，占支出总预算的0%。

①工资福利支出（类）预算0万元，与上年相比无变动。

②商品和服务支出（类）预算0万元，与上年相比无变动。

③对个人和家庭的补助（类）预算0万元，与上年相比无变动。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。

2026年部门总收入341.75万元，比2025年预算380.87万元减少39.12万元，同比下降10.27%。收入预算减少的主要原因是：编外人员减少，劳务费降低。2026年部门总支出341.75万元，比2025年预算380.87万元减少39.12万元，同比下降10.27%。支出预算减少的主要原因是：编外人员减少，劳务费降低。

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算341.75万元，其中：一般公共预算收入预算341.75万元，本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算341.75万元，其中：一般公共预算支出预算341.75万元，本单位无政府性基金预算支出预算，本单位无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为231.50万元，主要用于：保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为40.85万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为20.43万元，主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为16.72万元，主要用于：事业单位医疗支出。

（5）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）为1.60万元，主要用于：在职人员长期护理险支出。

（6）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为30.64万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本单位2026年无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本单位2026年无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2025年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2. 公务接待费2026年预算0万元，与2025年持平。

3. 公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。

4. 公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2026年本单位相关运行经费预算13.19万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少0.40万元，下降2.94%，减少的原因主要是生均经费下降。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本单位安排政府采购预算0万元，与2025年持平。

（三）政府购买服务情况。

本单位2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位资产总额（账面净值，下同）1071.39万元，其中流动资产120.17万元。本单位共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本单位整体绩效目标详见附件13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

本单位2026年无项目支出预算。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本单位2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本单位2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本单位对4个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目4个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下:我单位将绩效自评结果作为完善资金支出和改进资金管理的重要依据，将绩效自评结果与下一年度部门预算编制、项目资金安排等相结合。同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、切实提高部门预算绩效管理水平，对绩效评价发现的问题进行认真整改，强化绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开绩效评价情况。

本单位未开展部门评价。

本单位没有项目纳入2024年财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本单位2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市邕宁区龙亭路幼儿园2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、本级项目绩效目标公开表

十三、2026年部门整体绩效申报表