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第四部分：南宁市邕宁区和合小学2026年部门预算公开报表12
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区和合小学主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
南宁市邕宁区和合小学是由南宁市邕宁区教育局管理，独立核算的全额拨款事业公益一类单位。主要职能是实施小学六年义务教育，促进基础教育发展。
（二）2026年主要工作任务。
党建引领提质。深化党建与教育教学深度融合，“三会⼀课”规范化落实，党员先锋模范作用充分彰显，党组织凝聚力、战斗力进一步增强，师德师⻛建设成效显著，职业倦怠现象有效缓解。
教学质量攀升。“品质课堂”改革精准破局，“填鸭式”教学全面整改，教研深度与成果转化效能提升，分层教学与个性化辅导精准落地，后进生转化成效明显，教学衔接机制健全，教师教学竞赛获奖层级提升，学生学科素养稳步向好。
体艺特色擦亮。体艺科融合活动丰富多元，体育赛事、艺术展演、科技实践成果突出，持续巩固区域体艺特色品牌影响力。
德育实效凸显。“三爱”教育与主题活动深度融合，学生行为规范养成达标率98%以上，心理健康教育针对性增强，网络素养培育到位，协同育人机制更趋完善，家校沟通有效性显著提升。
服务保障升级。校园硬件设施持续优化，安全隐患闭环整改，后勤服务满意度达到 95%以上，宣传工作精准发力，学校品牌形象进一步提升。
协同效能提升。部门、年级、学科间沟通协调机制顺畅，资源共享充分，全员、全程、全方位育人合力全面形成，“各扫⻔前雪”现象彻底杜绝。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
南宁市邕宁区和合小学为事业公益一类单位，经费管理方式为财政全额拨款，单位内设教导处、德育处、总务处、财务室、语文组办公室、数学组办公室、综合组办公室、资助办、少先队活动室、广播室、体育室、美术室、音乐舞蹈室、科学实验室、科学仪器室、图书阅览室、心理辅导室、卫生保健室、党员活动室等39个室。
2.所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成。
201029南宁市邕宁区和合小学（二级预算单位）。
本单位仅有南宁市邕宁区和合小学本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
经区委机构编制委员会办公室核定，我校编制68个，其中全额事业单位编制68个（含周转编），机关后勤服务人员控制数0个，非实名编制0个，教师控制数0个。
（二）人员构成。
我校在职总人数95人。本校编制内实有人数79人（行政人员0人，机关后勤人员0人，参公事业单位人员0人，事业人员49人，教师控制数30人），占本校在职总人数83.16%；编外在职实有人数16人，占本校在职总人数16.84%。
本校事业编制内在职人员79人中，高级以上6人，占7.59%；中级32人，占40.51%；初级39人，占49.37%；其他人员2人，占2.53%。各类专业技术人员79人，占事业人员100%。
离退休人员6人，其中，离休人员0人，退休人员6人。
编外人员16人，无借调人员，实有本校编外人员16人，其中临时顶岗教师9人，保安4人，保洁2人、水电工人1人。
遗属人员0人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入1166.69万元，较上年减少3.12%。其中，一般公共预算财政拨款1166.69万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出1166.69万元，较上年减少3.12%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）教育支出（类）预算支出750.29万元，占支出总预算的64.31%，同比减少1.34万元，减少0.18%。
（2）社会保障和就业支出（类）预算支出229.11万元，占支出总预算19.64%，同比增加5.21万元，增长2.33%。
（3）卫生健康支出（类）预算支出76.59万元，占支出部预算的6.56%，同比减少48.14万元，减少38.6%。变化较大的原因为坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况进行调整。
（4）住房保障支出（类）住房公积金预算支出110.71万元，占支出部预算的9.49%，同比增加6.69万元，增长6.43%。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）预算支出1127.52万元，占基本支出预算的96.64%，同比减少30.41万元，减少2.63%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
②商品和服务支出（类）预算支出32.81万元，占基本支出预算的2.81%，同比增加0.79万元，增加2.47%。主要用于为保证单位正常运转的办公、水电、邮电、差旅、劳务费、工会经费、委托业务费等基本支出。
③对个人和家庭的补助（类）预算支出6.36万元，占基本支出预算的0.55%，同比减少7.97万元，减少55.62%。主要用于退休人员的补助费等。变动较大的主要原因为坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况进行调整。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）金额0元，与上年持平。
②商品和服务支出（类）金额0元，与上年持平。
③对个人和家庭的补助（类）金额0元，与上年持平。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入1166.69万元，比2025年预算1204.27万元减少37.58万元，同比下降3.12%。收入预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况进行调整。
2026年部门总支出1166.69万元，比2025年预算1204.27万元减少37.58万元，同比下降3.12%。支出预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况进行调整。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算1166.69万元，其中：一般公共预算收入预算1166.69万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算1166.69万元，其中：一般公共预算支出预算1166.69万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）为750.29万元，主要用于：学校保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）为7.68万元，主要用于离退休职工物业补贴、生活补助等支出。
（3）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为147.62万元，主要用于在职职工基本养老保险费支出。
（4）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为73.81万元，主要用于在职职工职业年金支出。
（5）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为60.43万元，主要用于在职职工基本医疗险、长期护理险等。
（6）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）为16.15万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助、大额医疗费统筹等。
（7）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为110.71万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。
2.政府性基金预算支出预算
本单位2026年无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本单位2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2025年持平。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，比2025年预算0万元增加（减少）0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0万元，与2025年持平。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2026年本单位相关运行经费预算32.81万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用），比2025年预算增加0.79万元，增长2.47%，增加的原因主要是：学生人数增多，使得公用经费需求增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位政府采购预算由主管部门（教育局）统一编制。
（三）政府购买服务情况。
本单位2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
本单位2025年期末资产总量为873.05万元，其中，固定资产净值540.16万元，占总资产的61.87%；货币资金58.11万元，占总资产的6.66%；无形资产11.53万元，占总资产的1.32%；其他应收款262.91万元，占总资产的30.11%；存货0.34万元，占总资产的0.04%。截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本单位整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
本单位2026年无项目支出预算。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
本单位2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本单位2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本单位对5个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目4个，二等的项目0个，三等的项目1个，四等的项目0个，结果应用情况如下：项目根据自评发现，其中2个项目的支出率未达100%，为此我校完善了对资金使用的计划工作，提前规划、及时报批，确保今后资金的按需使用更加充分。
本单位未开展部门评价。
本单位没有项目纳入2024年度财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本单位2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区和合小学2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
