南宁市邕宁区龙华路西幼儿园2026年部门预算_财政管理

第一部分：部门概况

一、南宁市邕宁区龙华路西幼儿园主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责。

实施幼儿学前教育。

（二）2026年主要工作任务。

1.计划管理：完善“园务-教学-班级-日活动”四级计划体系，强化目标分解与过程跟踪，通过月度复盘等方式确保执行实效。

2.课程改革：深化游戏化教学，开发“生活探究”“自然教育”等主题课程；加强与优质园所交流，形成可推广的特色教学模式。

3.文化育人：挖掘本土文化资源，构建“绿色自然”“节气生活”课程，创设文化体验角，联合社区开展文化实践活动，打造园所文化品牌。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁区龙华路西幼儿园隶属于南宁市邕宁区教育局管理，为公益二类事业单位，实行财政全额拨款的经费管理形式，未下设内设机构。

2. 所属单位

本单位无所属单位。

（二）部门预算单位构成。

201043南宁市邕宁区龙华路西幼儿园(二级预算单位)

本单位仅有南宁市邕宁区龙华路西幼儿园本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市邕宁区龙华路西幼儿园编制定额人数23人，目前聘用教师控制数在职人员19人，实名编3人，共计22人。

（二）人员构成。

南宁市邕宁区龙华路西幼儿园事业编制 3人，在职在编人员 3人。其中：园长1人，教师1人，保健医生1人。控制数编制数为20人，在职人员为19人，18人为教师，1人为财务。编外实有人数17人，其中：保育员9人，食堂人员3人，保安4人，保洁1人。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况。

2026年部门总收入382.97万元，较上年增长10.62%。其中，一般公共预算财政拨款382.97万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

（二）2026年部门支出预算总体情况。

2026年部门总支出382.97万元，较上年增长10.62%。

1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出（类）支出277.42万元，占支出总预算的72.44％，较上年增长15.93%；

（2）社会保障和就业支出（类）支出57.57万元，占支出总预算的15.03％，较上年增长12.97%；

（3）卫生健康支出（类）支出19.19万元，占支出总预算的5.01％，较上年下降36.83%；

（4）住房保障支出（类）支出28.79万元，占支出总预算的7.52％，较上年增长12.99%；

2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算382.97万元，占支出总预算的100%，较上年增长10.62%。

①工资福利支出预算365.97万元，占基本支出预算的95.56%，较上年增长10.92%；

②商品和服务支出预算17.00万元，占基本支出预算的4.44%，较上年增长5.07%；

③对个人和家庭的补助0万元，较上年不变。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出预算0万元，较上年不变；

②商品和服务支出预算0万元，较上年不变；

③对个人和家庭的补助预算0万元，较上年不变。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。

2026年部门总收入382.97万元，比2025年预算346.11万元增加36.86万元，同比增长10.62%。收入预算增加的主要原因是：2026年我单位新招1名在职在编人员。2026年部门总支出382.97万元，比2025年预算346.11万元增加36.86万元，同比增长10.62%。支出预算增加的主要原因是：2026年我单位新招1名在职在编人员。

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算382.97万元，其中：一般公共预算收入预算382.97万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本单位2026年无政府性基金预算收入预算，本单位2026年无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算382.97万元，其中：一般公共预算支出预算382.97万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为277.42万元，主要用于：本单位在职人员工资性支出等人员经费支出及公用经费支出。

（2）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为38.38万元，主要用于：本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为19.19万元，主要用于：本单位在职人员职业年金缴费支出。

（4）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为15.71万元，主要用于：本单位在职人员医疗保险缴费支出。

（5）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.47万元，主要用于：本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（6）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为28.79万元，主要用于：本单位在职人员住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

本单位2026年无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本单位2026年无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2025年持平。具体如下：

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算0万元，与2025年持平。

3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2026年本单位相关运行经费预算17万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加0.82万元，增长5.07%，增加的原因主要是：2026年我园比2025年新开设2个班，故公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本单位政府预算采购预算总金额0万元，与2025年持平。其中，货物类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的0%。本年度无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

本单位2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本单位整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

本单位2026年无项目支出预算。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本单位2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本单位2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本单位对4个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目4个，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效体系逐渐丰富和完善。

绩效指标完成情况分析：2024年本单位有4个项目，3个项目全额执行，实施完成后达到了预期社会效益，在社会稳定方面体现了应有的社会效益。

本单位未开展部门评价。

本单位没有项目纳入2024年财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本单位2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市邕宁区龙华路西幼儿园2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、项目绩效目标公开表

十三、2026年度部门整体绩效申报表