目  录

第一部分：部门概况3

一、南宁市邕宁区那楼镇中心学校及所属单位主要职责和2026年主要工作任务3

（一）主要职责3

（二）2026年主要工作任务3

二、机构设置和部门预算单位构成3

（一）机构设置3

（二）部门预算单位构成4

三、编制现状和人员构成4

（一）编制现状4

（二）人员构成4

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明5

一、2026年部门收支预算总体情况5

（一）2026年部门收入预算总体情况5

（二）2026年部门支出预算总体情况5

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明6

二、2026年财政拨款收支预算情况6

（一）2026年财政拨款收入预算情况6

（二）2026年财政拨款支出预算情况6

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况8

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况8

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况8

四、其他重要事项情况说明8

（一）事业单位运行经费安排情况说明9

（二）政府采购预算安排情况说明9

（三）政府购买服务情况9

（四）国有资产占用情况说明9

（五）预算绩效管理情况说明9

（六）涉密事项处理说明10

第三部分：名词解释10

第四部分：南宁市邕宁区那楼镇中心学校2026年部门预算公开报表11

一、部门收支总体情况表11

二、部门收入总体情况表11

三、部门支出总体情况表11

四、财政拨款收支总体情况表11

五、一般公共预算支出情况表11

六、一般公共预算基本支出情况表11

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表11

八、政府性基金预算支出情况表11

九、国有资本经营预算支出情况表11

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表11

十一、项目支出预算明细表12

十二、项目绩效目标公开表12

十三、2026年部门整体绩效申报表12

第一部分：部门概况

一、南宁市邕宁区那楼镇中心学校及所属单位主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责。

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）2026年主要工作任务。

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化；

4、实施小学义务教育，促进基础教育的发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质：事业单位、经费管理方式：全额拨款、事业单位分类改革类别：公益一类，南宁市邕宁区那楼镇中心学校为独立核算二级预算全额拨款事业单位，直接隶属于南宁市邕宁区教育局。

2.所属单位

所属单位名称：南宁市邕宁区那楼镇中心学校、数量22所、单位性质：事业单位、经费管理方式：全额拨款、事业单位分类改革类别：公益一类，南宁市邕宁区那楼镇中心学校为独立核算二级预算全额拨款事业单位，直接隶属于南宁市邕宁区教育局。学校下辖屯六小学、坛墩小学、三江小学、那利小学、坛垌小学、那文小学、那头小学、那盆小学、中山小学、屯了小学、罗马小学、那旺小学、那务小学、河浪小学、华佳小学、镇龙小学、棠梨小学、那丰小学、那良小学、屯良小学、那他小学21所村级完全小学和1所中心学校（本部）。

（二）部门预算单位构成。

201011 南宁市邕宁区那楼镇中心学校（二级预算单位）。

本单位仅有南宁市邕宁区那楼镇中心学校本级一个二级预算单位。 

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市邕宁区那楼镇中心学校编制共有编制22个，实有22个。

（二）人员构成。

人员编制228名，其中：在职人员261名，离退休人员230人。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况。

2026年部门总收入5513.84万元，较上年下降13.32%。其中，一般公共预算财政拨款5513.84万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

（二）2026年部门支出预算总体情况。

2026年部门总支出5513.84万元，较上年下降13.32%。

1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类支出（类）：3391.19万元；

（2）社会保障和就业类支出（类）：1329.4万元；

（3）卫生健康支出（类）：338.56万元；

（4）住房保障类支出（类）：454.69万元。

2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）：4939.95万元；

②商品和服务支出（类）：205.56万元；

③对个人和家庭的补助（类）：368.32万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）：0万元；

②商品和服务支出（类）：0万元；

③对个人和家庭的补助（类）：0万元。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。

2026年部门总收入5513.84万元，比2025年预算6361.57万元减少847.73万元，同比下降13.32%。收入预算减少的主要原因是：在职人数减少。2026年部门总支出5513.84万元，比2025年预算6361.57万元减少847.73万元，同比下降13.32%。支出预算减少的主要原因是：在职人数减少。

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算5513.84万元，其中：一般公共预算收入预算5513.84万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2026年财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算5513.84万元，其中：一般公共预算支出预算5513.84万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

（1）2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为292.64万元，主要用于：中心幼儿园及村级完小学附设班日常办公经费等支出。

（2）2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为3098.55万元，主要用于：在职人员工资、失业保险、工伤保险、物业补贴，中心校和村级完小学校日常办公经费、维修费等支出。

（3）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为420.02万元，主要用于：退休人员的退休费、生活补助、物业补贴及公务员医疗补助等支出；公用经费预算数为51.7万元，主要用于：退休人员节日慰问金的支出。

（4）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为606.25万元，主要用于：在职人员基本养老保险单位部分的支出。

（5）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为303.13万元，主要用于：在职人员职业年金单位部分的支出。

（6）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为248.19万元，主要用于：在职人员基本医疗保险及长期护理保险单位部分的支出。

（7）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数90.37万元，主要用于：在职人员大额医疗费统筹。

（8）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 为454.69万元，主要用于：在职人员住房公积金单位部分的支出。

2.政府性基金预算支出预算

  本单位2026年无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本单位2026年无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与2025年持平”。具体如下：

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算0万元，与2025年持平。

3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本单位机关运行经费预算205.56万元，(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算增加1.14万元，增长0.05%，增加的原因主要是：本年学生人数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本单位政府预算采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中，货物类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程类采购预算万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

本单位2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：0级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本单位整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

本单位2026年无项目支出预算。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本单位2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本单位2026年部门预算新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目0个，已实施事前绩效评估0个。

（2）绩效评价结果应用。

本单位对16个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目16个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下：16个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1092.76万元，占一般公共预算项目支出总额的19.81%。其中16个项目评为一等，占项目总数比例100%; 0个项目评为二等，占项目总数比例 0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。

本单位未开展部门评价。

本单位没有项目纳入2024年财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本单位2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市邕宁区那楼镇中心学校2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、项目绩效目标公开表

十三、2026年度部门整体绩效申报表