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南宁市邕宁生态环境局2020年部门决算
发布日期:2021-09-29 16:42 来源:邕宁生态环境局

南宁市邕宁生态环境局

2020年部门决算

   录

第一部分:南宁市邕宁生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁生态环境局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁生态环境局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市邕宁生态环境局概况

一、主要职能

南宁市邕宁生态环境局属南宁市生态环境局派出机构,所属单位主要职责

(一)负责辖区内生态环境保护监督管理工作,协助做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作,为辖区履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持。

(二)负责邕宁区范围内生态环境保护综合行政执法工作。

(三)完成交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

南宁市邕宁生态环境局为行政单位,本决算包括邕宁生态环境局本级、环境监察大队

第二部分:南宁市邕宁生态环境局2020年部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁生态环境局2020年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市邕宁生态环境局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入669.95万元,其中本年收入667.92万元2019年度决算数减少63.46万元,下降8.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入654.95万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金2019年度决算数减少66.9万元,下降9.26%,主要原因是上年度实施生态环境网格化精准监控及决策支持系统购建项目,本年无此项目安排

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元。

4事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元

5.经营收入0万,经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元。

6.其他收入12.97万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2019年度决算数增加9.54万元,增长278.13%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元

8.上年结转和结余2.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少4.09万元,下降66.94%,主要原因是本年使用上年结余资金增加

(二)本部门2020年度总支出669.95万元,其中本年支出669.95万元2019年度决算数减少61.43万元,8.40%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)5.06万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面以及按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险的支出2019年度决算数减少26.58万元,下降84.01%,主要原因是机构改革,环境监察大队由于机构改革,在职在编人员本年4月上划市环境监察支队导致社保缴费支出减少

2.卫生健康支出(类)2.59万元:主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险等的支出2019年度决算数减少5.35万元,下降67.38%主要原因是机构改革,环境监察大队在职在编人员本年4月上划市环境监察支队导致社保缴费支出减少

3.节能环保支出(类)659.64万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于环保专项检查、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。2019年度决算数减少8.31万元,下降1.24%,主要原因是由于机构改革,环境监察大队在职在编人员于本年4月上划市环境监察支队导致人员经费用及公用经费支出减少

4.住房保障支出(类)2.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数减少9.96万元,下降78.92%,主要原因是由于机构改革,环境监察大队在职在编人员本年4月上划市环境监察支队导致公积金支出减少

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少2.4万元,下降100%,主要原因是本年使用上年结余资金增加

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

本局2020 年度一般公共预算财政拨款支出654.95万元,2019年度决算数减少66.9万元,下降9.27%。其中:基本支出113.06万元,项目支出541.9万元。

本局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为971.94万元,支出决算为654.95万元,完成年初预算的67.39%。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为21.75万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的23.26%。主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面以及按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险的支出

归口行政单位退休支出决算为0.67万元年初预算0万元产生差异的主要原因是本年度退休人员生活补贴及社保缴费等没有列入单位年初预算。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为2.93万元,年初预算14.5万元,完成年初预算的20.21%产生差异主要原因是由于机构改革,环境监察大队在职在编人员本年4月上划市环境监察支队导致社保缴费支出减少主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险的支出

机关事业单位职业年金缴费支出决算为1.46万元,年初预算7.25万元,完成年初预算20.14%。主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金的支出产生差异主要原因是由于机构改革,环境监察大队在职在编人员本年4月上划市环境监察支队导致社保缴费支出减少

(二)卫生健康支出(类)预算12.52万元,支出决算为2.59万元完成年初预算的20.69%主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险的支出。

行政单位医疗(项)支出决算为1.58万元,年初预算为7.25万元完成年初预算的21.79%产生差异主要原因是由于机构改革,环境监察大队在职在编人员本年4月上划市环境监察支队导致社保缴费支出减少主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴职工医疗保险缴费。

公务员医疗补助(项)支出决算为0.93万元,年初预算5.19万元,完成年初预算的17.92%产生差异主要原因是由于机构改革,环境监察大队在职在编人员本年4月上划市环境监察支队导致社保缴费支出减少主要用于本单位按行政机关(事业)在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出(项)决算为0.07万元,年初预算0.08万元,完成年初预算87.5%,产生差异的主要原因是人员工资调整及社保基数变动造成。主要用于本单位的职工的大病医疗统筹保险缴费支出。

(三)节能环保支出(类)年初预算为926.8元,支出决算为644.64万元,完成年初预算的69.56%。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项环境保护工作任务、保障环保事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于环保专项检查、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

1.行政运行102.75万元,年初预算170.6万元,完成年初预算的60.22%产生差异的主要原因是由于机构改革,环境监察大队在职在编人员于本年4月上划市环境监察支队导致人员经费用及公用经费支出减少主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1.2万元,年初预算21.2万元,完成年初预算的5.66%产生差异的主要原因是业务量减少导致经费支出减少。主要用于本单位为完成相关环境保护工作任务、保障环保事业发展而发生的项目支出。如办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。  

3.其他环境保护管理事务支出72.8万元,年初预算78.59万元,完成年初预算的92.63%预决算差异的主要原因是根据年初财政部门压缩一般性支出,取消低效无效支出厉行节约的要求,压减我单位部分项目支出主要用于本单位为完成相关环境保护工作任务、保障环保事业发展而发生的项目支出。本局用于城区环境整治、开展保护群众健康专项行动等支出

4.其他环境监测与监察支出14.43万元,年初预算27万元,完成年初预算的53.44%预决算差异的主要原因是根据年初财政部门压缩一般性支出,取消低效无效支出厉行节约的要求,压减我单位部分项目支出。主要用于环境监测与监察支出。

5.其他污染防治支出210.02万元,年初预算519.4万元,完成年初预算的40.44%预决算差异的主要原因是本年度部分预算项目没能如期实施

6.生态保护支出15.46万元,年初预算85万元,完成年初预算的18.19%。预决算差异的主要原因是根据年初财政部门压缩一般性支出,取消低效无效支出厉行节约的要求,压减我单位部分项目支出。主要用于“绿水青山就是金山银山”生态环境建设等方面的支出。

7.农村环境保护支出54.56万元,年初预算20万元,完成年初预算的270.8%。预决算差异的主要原因是根据本年度农村环境保护工作任务需要而追加经费。主要用于农村环境保护方面的支出。

8.其他节能环保支出173.43万元,年初预算0万元预决算差异的主要原因是本年新增了两山展馆建设项目工程主要用于其他节能环保方面的支出。

(四)住房保障支出(类)支出决算为2.66万元,年初预算为10.87万元,完成年初预算的24.47%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金支出2.66万元,年初预算10.87万元,完成年初预算的24.47%。产生差异的主要原因是本年机构改革,人员上划市局导致公积金支出减少主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.05万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出52.09万元,完成年初预算的36.86%产生差异的主要原因由于由于机构改革,环境监察大队在职在编人员于本年4月上划市环境监察支队导致人员经费用支出减少

(二)商品和服务支出60.29万元,完成年初预算的81.01%产生差异的主要原因是由于机构改革,环境监察大队在职在编人员于本年4月上划市环境监察支队导致公用经费支出减少

对个人和家庭支出0.67万元,年初预算0万元。产生差异的主要原因是发放的本年度退休人员生活补助、物业补贴及缴交退休人员医疗补助费没有列入单位的年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算年初预算为0万元,支出决算为0万元。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.14万元,完成年初预算的98.62%,比上年减少0.05万元,主要原因是本单位尽量压缩开支。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.87万元,公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算数为0万元,上年支出数为0万元

(二)公务用车购置及运行费支出1.87万元年初预算数为1.9万元,完成年初预算的98.42%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.87万元,年初预算数为1.9万元,完成年初预算的98.42%,比上年减少0.02万元,下降1.06%,主要原因是本单位尽量压缩开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,本局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.87万元,平均每辆1.87万元。

(三)公务接待费支出0.27万元年初预算数为0.27万元,完成年初预算的100%;比上年减少0.04万元,下降12.9%,主要原因本局是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制公务接待经费支出。据统计,2020年国内公务接待批次5次,50人次

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出60.29万元,年初预算数74.42万元,完成年初预算的81.01%2019增加29.94万元,增长98.65 %主要原因是本年度聘用人员的工资及社保金等列入商品服务支出预算

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额417.58万元,其中:政府采购货物支出209.31万元政府采购工程支出148.76万元政府采购服务支出59.52万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆 4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是抑尘用雾炮车2;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局2020年共组织对1个项目进行了绩效自评,邕宁区“两山”实践创新基地成果展馆建设涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。该项目年度绩效目标是完成“绿水青山就是金山银山”宣传教育馆建设工作,促进我城区“两山”创建和环境宣传教育工作上台阶上水平

根据年初设定的绩效目标,邕宁区“两山”实践创新基地成果展馆建设项目自评得分为100分。预算绩效管理存在的问题及改进措施:)存在的问题。对于绩效管理的经验不足,项目的部分指标制定得还不够详细,今后在绩效考评指标的设计上,有待完善。)改进措施在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强,规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加的科学性。

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。