南宁市邕宁区应急管理局2026年部门预算_财政管理

（12）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查城区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理城区工矿商贸行业惬意安全生产工作。指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导城区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。按照国家、自治区、南宁市要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（15）制定城区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同城区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责城区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）承担城区应急委员会、安全生产委员会、减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

（18）完成城区党委、政府交办的其他任务。

（19）职能转变。城区应急管理局应加强、优化、统筹城区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2026年主要工作任务。

1、进一步树牢安全发展理念；2、进一步健全落实安全生产责任制，织密织紧安全生产责任网；3、持续推动重大事故一你好动态清零，实现安全生产治本攻坚三年行动顺利收官；4、开展安全生产隐患大排查大整治，突出重点行业重大风险靶向施策、精准施治；5、持续开展督导和专家指导服务，主动营造有利于发展的安全环境；6、深化“一件事”全链条安全整治，加大安全风险隐患排查力度；7、夯实安全生产基层基础工作，全面提升安全监管能力；8、健全自然灾害调查评估、督查检查工作制度，压实防汛抗旱、森林防灭火等灾害防治责任；9、加强队伍训练和救援装备检查；10、加强应急演练；11、加强业务宣传和培训。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

本级单位的单位性质行政类，内设机构4个：办公室、综合协调股、应急救灾股、安全监督股。

2.所属单位

本级所属单位为1个：南宁市邕宁区应急管理综合行政执法大队。单位性质为参公性质。

（二）部门预算单位构成。

1. 308 南宁市邕宁区应急管理局（一级预算单位）

2. 308001 南宁市邕宁区应急管理局本级（二级预算单位）

3. (无编码) 南宁市邕宁区应急管理综合行政执法大队

南宁市邕宁区安全生产监察大队为南宁市邕宁区应急管理局本级所属单位，非独立核算。

本单位仅南宁市邕宁区应急管理局本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市邕宁区应急管理局共有编制18名，其中行政编制9名，参公事业编制9名。

（二）人员构成。

截至2025年12月31日，我局实有人员47人，其中：行政编制9人，参公事业编制4人，劳务派遣28人，离退休6人。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况。

2026年部门总收入400.53万元，较上年减少15.56%。其中，一般公共预算财政拨款400.53万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。变化原因主要是按要求压减了劳务派遣人员预算收入等。

（二）2026年部门支出预算总体情况。

2026年部门总支出400.53万元，较上年减少15.56%。

1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为26类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）47.41万元；

（2）卫生健康支出（类）16.34万元；

（3）住房保障支出（类）21.26万元；

（4）灾害防治及应急管理支出（类）315.53万元。

2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）339.42万元；

②商品和服务支出（类）43.43万元；

③对个人和家庭的补助（类）6.68万元。

（2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）11万元。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。

2026年部门总收入400.53万元，比2025年预算474.31万元减少73.78万元，同比下降15.56%。收入预算减少的主要原因是：落实坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况进行调整。2026年部门总支出400.53万元，比2025年预算474.31万元减少76.78万元，同比下降15.56%。支出预算减少的主要原因是：落实坚持过紧日子要求，根据城区统筹预算安排情况进行调整。

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算400.53万元，其中：一般公共预算收入预算400.53万元，本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算400.53万元，其中：一般公共预算支出预算400.53万元，本部门2026年无政府性基金预算支出，本部门2026年无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为8万元，主要用于退休人员物业服务补贴、机关事业单位退休人员补贴、独生子女费、大病医疗统筹、公务员医疗补助、公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）预算数为26.27万元，主要用于在职在编人员单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为13.14万元。主要用于在职在编人员单位部分机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.6万元，主要用于在职在编人员单位部分医疗保险和长期护理保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.62万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.12万元。主要用于在职在编人员大病医疗统筹。

（7）住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.26万元。主要用于公积金缴费。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算数为305.53万元。主要用于办公费用开支以及工资、奖金支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理

支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）预算数为10万元。主要用于本单位应急管理事务项目支出。

2.政府性基金预算支出预算

本部门2026年无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

本部门2026年无国有资本经营预算支出

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.4万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算8.4万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算8.4万元，比2025年预算7.88万元增加0.52万元，同比增长6.6%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算0.4万元，比2025年预算0.28万元增加0.12万元，同比增长42.86%，增加的原因主要是：根据本年度检查计划活动有所调整。主要用于：接待上级检查招待费用。

3.公务用车购置费2026年预

算0万元，与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算8.4万元，比2025年预算7.6万元增加0.8万元，同比增长10.53%，增加的原因主要是：新增两部公务车，相应增加了运行维护费。主要用于：车辆加油、修理、保险等费用。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算43.43万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算44.5万元减少1.07万元，下降2.4%，减少的原因主要是：按要求压减相关费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本部门政府预算采购预算总金额8万元，同比增长0.4万元，增长5.26%。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元，占政府采购预算的100%。采购内容为公务车运行维护：车辆加油、维修、购买车险。

（三）政府购买服务情况。

本部门2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，涉及金额11万元，其中：一般公共预算支出11万元。绩效目标情况详见报表12。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本部门2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对12个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目10个，二等的项目2个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下：根据自评评分完善其他项目支出材料，结合历史灾情数据、物资消耗纪律，建立动态采购模型，根据实际情况调整下一期采购清单；将委托服务效果纳入安全管理部门绩效考核，提升安全管理能力。

本单位2024年未开展部门评价。

本部门没有项目纳入2024年财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本部门2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、项目绩效目标公开表

十三、2026年度部门整体绩效申报表