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第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区文化馆主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
负责辖区内社会文化事业的服务和管理工作；负责辖区内文化广播影视设施的维护和管理工作。
（二）2026年主要工作任务。
1.提升公共文化服务效能。以供给侧结构性改革为主线，持续推进“文化馆总分馆”建设和现代化公共文化服务体系建设。新增2个文化馆分馆，启动“数字文化馆”建设，引入“在线艺术创作”。
2.打造品牌化活动。集中优势资源，重点扶持2-3个具有邕宁文化底蕴和时代气息的精品，深化打造1-2个文化IP，推动文化事业与产业协同并进。
3.加强非物质文化保护传承。指导、督促非遗传承人开展传习活动，确保非遗活态传承。启动邕宁区非物质文化遗产保护传承基地和非遗工坊创建、提升工程和非遗数字化建档工程。推进非遗进校园、进社区、进商圈，通过“体验+传播+保障”三维发力，促进邕宁非遗从“被动保护”转向“主动传承”，成为文旅融合、文化惠民的重要载体。
4.强化文化人才和产业支撑。举办基层文化骨干专题培训班，提升村“两委”干部，农村民间艺人、文化能人、非遗文化传承人等基层文化工作者综合素养。扶持本土文化企业，通过“政策引导+资源对接”帮助企业开发非遗文创、文旅演艺产品，推动文化产业从“小而散”向“精而强”发展。联动企业、高校合作，引入文化专业力量，提升文化品牌影响力。
5.持续做好广播电视工作。做好猫头岭和侧钻岭广播电视台站运维，确保广播电视节目高质量传输。做好应急广播管理和应用，加快推进应急广播运维。加强老旧小区卫星地面接收设施整治，强化普法宣传，规范广播电视播出秩序，维护广电领域意识形态安全。
6.加强文化市场监管。强化文化艺术类培训机构检查，及时处置家长与学员诉求，保障市场秩序。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，无内设机构。
2.所属单位
无。
（二）部门预算单位构成。
本部门仅有南宁市邕宁区文化馆本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
经区委机构编制委员会办公室核定，我单位事业编制9名。
（二）人员构成。
本部门实有财政供养人员15人，其中事业编制在职人员9人，退休人员6人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入127.97万元，较上年134.97万元减少5.19%。其中，一般公共预算财政拨款127.97万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出127.97万元，较上年减少5.19%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）79.12万元；
（2）社会保障和就业支出（类）29.56万元；
（3）卫生健康支出（类）8.38万元；
（4）住房保障支出（类）10.91万元。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）106.9万元。
②商品和服务支出（类）11.23万元。
③对个人和家庭的补助（类）7.84万元。
（2）项目支出预算2万元：商品和服务支出（类）2万元。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入127.97万元，比2025年预算134.97万元减少7万元，同比下降5.19%。收入预算减少的主要原因是核算口径及基数较上年有所调整。2026年部门总支出127.97万元，比2025年预算134.97万元减少7万元，同比下降5.19%。支出预算减少的主要原因是：核算口径及基数较上年有所调整。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况。
2026年部门财政拨款收入预算127.97万元，其中：一般公共预算收入预算127.97万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算127.97万元，其中：一般公共预算支出预算127.97万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数79.12万元。基本支出77.12万元，主要用于：文化馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出2万元，主要用于：免费开放城区配套资金。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为7.74万元，主要用于：退休人员生活补助、离退休公用经费等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为14.55万元，主要用于：为职工缴纳的养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.27万元，主要用于：为职工缴纳的职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.95万元，主要用于：为职工缴纳的医疗保险。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.42万元，主要用于：为职工缴纳的其他医疗支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为10.91万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。
2.本部门2026年无政府性基金预算支出。
3.本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.24万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.24万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.24万元，比2025年预算0.21万元增加0.03万元，同比增长14.29%。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.24万元，比2025年预算0.21万元增加0.03万元，同比增长14.29%，增加的原因主要是：核算口径及基数较上年有所调整。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2026年本部门相关运行经费预算11.23万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用），比上年预算12.78万元减少1.55万元，降低12.13%，降低的原因主要是：其他商品和服务支出预算减少。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年本部门政府预算采购预算总金额0万元，与上年持平。其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13，本单位无整体绩效目标。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额2万元，其中：一般公共预算支出2万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称免费开放资金（非三保），预算资金2万元，2026年度绩效目标为通过开展全年免费开放工作，组织公益性群众文化活动等，满足群众精神文化需求，提高公共文化服务水平。设1条数量指标：免费开放文化馆数量=1个；设1条质量指标：项目验收合格率≥95%；设1条时效指标：完成时间在12月31日前；设1条成本指标：经费超支率≤0%；设1条社会效益指标：群众基本文化权益得到有效保障；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对1个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目1个，结果应用情况如下：1个项目根据自评发现的问题，改进管理措施。
本单位未开展部门评价。
本部门没有项目纳入财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区文化馆2026年部门预算公开报表
