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一、南宁市邕宁区图书馆及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区图书馆及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
负责文献信息资源的管理和开发利用，开展社会服务及社会教育；承担公共文化服务体系建设、文献数字化处理、图书馆情报研究；完成上级交办的其他工作任务等工作。
（二）2026年主要工作任务。
1.强化队伍建设，夯实发展保障
（1）深化政治思想建设，持续开展习近平文化思想学习教育，严格落实意识形态工作责任制，提升干部职工政治素养。
（2）提升业务综合能力，组织馆员参加专业培训、行业交流活动，鼓励开展阅读推广、资源建设等领域研究，人均培训学时不低于90小时，打造专业化服务队伍。
2.优化资源配置，提升供给质量
（1）推进基础设施升级，为适应文化高质量发展要求，优化图书馆阅读环境，采购图书、期刊，购置自助借还办证一体机，购买数字资源，营造融入人民群众日常生活的高品质文化空间，建设有温度的文化社交中心。
（2）强化数字资源服务，改造升级建设微服务大厅，优化数字资源检索平台；通过手把手教学、线上教程推送等方式，提升群众数字阅读技能。
（3）深化总分馆制建设，加强对分馆、流通点业务指导，开展管理员培训，建立资源定期更新机制，实现优质资源直达基层。
3.创新活动载体，擦亮文化品牌
（1）升级“邕图学堂”“奇妙世界哆唻咪”“周末亲子课堂”“行走的阅读空间”“根植文脉 浸润心灵”等品牌，新增非遗体验、科学实验等特色课程，拓展亲子阅读、周末亲子课堂等服务维度，吸引更多不同年龄层的读者参与；坚持“走出去”原则，深入基层开展全民阅读活动。
（2）加强跨界合作推广，联合学校、社区、企业等单位开展共建活动，坚持“走出去”原则，扩大全民阅读参与度，让书香浸润城市肌理。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，无内设机构。
2.所属单位
无。
（二）部门预算单位构成。
本部门仅有南宁市邕宁区图书馆本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
经区委机构编制委员会办公室核定，我单位事业编制8名。
（二）人员构成。
本部门实有财政供养人员19人，其中事业编制在职人员7人，编外在职实有人数1人，退休人员11人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入113.45万元，较上年减少11.22%。其中，一般公共预算财政拨款113.45万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出113.45万元，较上年减少11.22%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）66.56万元；
（2）社会保障和就业支出（类）31.11万元；
（3）卫生健康支出（类）6.82万元；
（4）住房保障支出（类）8.96万元。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算111.45万元。
①工资福利支出（类）89.6万元。
②商品和服务支出（类）11.07万元。
③对个人和家庭的补助（类）10.77万元。
（2）项目支出预算2万元。商品和服务支出（类）2万元。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入113.45万元，比2025年预算127.79万元减少14.34万元，同比下降11.22%。收入预算减少的主要原因是：对个人和家庭的补助收入减少，预算减少。2026年部门总支出113.45万元，比2025年预算127.79万元减少14.34万元，同比下降11.22%。支出预算减少的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少，预算减少。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算113.45万元，其中：一般公共预算收入预算113.45万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算113.45万元，其中：一般公共预算支出预算113.45万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数64.56万元。基本支出64.56万元，主要用于：图书馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数2万元。项目支出2万元，主要用于：2026免费开放城区配套资金。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为13.19万元，主要用于：图书馆退休人员生活补助、离退休公用经费等。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为11.94万元，主要用于：图书馆按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的养老保险支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为5.97万元，主要用于：图书馆按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的职业年金支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.89万元，主要用于：图书馆按规定为职工缴纳的医疗保险。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.93万元，主要用于：图书馆按规定为职工缴纳的其他医疗支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）预算数为8.96万元，主要用于：图书馆按规定为职工缴纳的住房公积金。
2. 本部门无政府性基金预算支出预算
3. 本部门无国有资本经营预算支出预算
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.21万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.21万元，比2025年预算0.19万元增加0.02万元，同比增长10.52%。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.21万元，比2025年预算0.19万元增加0.02万元，同比增长10.52%，增加的原因主要是：核算口径及基数较上年有所调整。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2026年本部门相关运行经费预算11.07万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算12.64减少1.57万元，下降12.42%，减少的原因主要是：厉行节约、压减一般性支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年本部门政府预算采购预算总金额0万元，与2025年持平。其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13，本单位无整体绩效目标。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额2万元，其中：一般公共预算支出2万元，绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：免费开放资金（非三保），预算资金2万元，2026年度绩效目标为通过开展全年免费开放工作，满足群众精神文化需求，提高公共文化服务水平。设1条数量指标：免费开放场馆数量1个；设1条质量指标：免费开放达到预期效果≥90%；设1条时效指标：完成时间12月31日；设1条成本指标：经费超支率≤0%；设1条社会效益指标：群众基本文化权益得到有效保障≥90%；设1条服务对象满意度指标：公共图书馆服务水平群众满意度≥90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对1个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目1个，结果应用情况如下：1个项目根据自评发现的问题，改进管理措施。
本单位未开展部门评价。
本部门没有项目纳入财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区图书馆2026年部门预算公开报表
