一、南宁市邕宁区旅游发展服务中心主要职责和2026年主要工作任务
1.推动文旅体商农产业升级。紧盯经济指标，全力推进一二三产业融合示范区（顶蛳村、顶食城）、米伦冰雪世界、邕江不夜港、八桂神骏马术文化体育园四大文旅项目如期竣工投产，引导现有旅游景区、景点打造文旅消费新场景，发挥重大项目的辐射带动作用，联动五象饭店、万怡酒店等完善产业链配套，为文体旅项目建设注入持续动能。力争2026年实现国内接待游客数、旅游消费均实现10%增速。年内培育1家以上文化、体育和娱乐类服务业规上企业。
2.完成第四次全国文物普查。按照自治区第四次全国文物普查第三阶段重点工作安排，配合推进不可移动文物认定，确保在2026年6月前形成并公布普查成果。梳理不可移动文物现状，制定修缮计划，分批次推进文物修缮，切实保障文物安全。
3.打造邕宁区文体旅游IP。以项目造产业、以产业促发展，全力推进邕宁文体旅产业升级、打造邕宁标志性IP。一是强品牌，着力推动形成八尺江-顶蛳山旅游、龙岗滨江休闲文旅、市内滑雪-户外马术高端体育三大品牌，形成集群效应，扩大邕宁文旅影响力，强势吸引人流。二是促消费，持续围绕夜娱、夜购、夜宿等维度培育夜间消费新场景，着力打造园博园、万达茂、灵龟山景区三大夜经济圈，持续深化园博园烟花秀主题IP，拓展夜间文旅消费。三是稳根基，以广西全域旅游公路网谋划为主线，培育乡村旅游、红色旅游、精品研学旅游等精品线路，通过持续提升服务效能与完善品牌矩阵，形成“服务促品牌、品牌带发展”循环，助推邕宁文体旅产业高质量发展迈上新台阶。
1. 本级单位和内设机构
本单位为公益一类财政全额拨款事业单位，无内设机构。
2. 所属单位
无。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有南宁市邕宁区旅游发展服务中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
经区委机构编制委员会办公室核定，我单位事业编制10名。
本部门实有财政供养人员10人，其中事业编制实有人员8人，编制外实有人员1人，退休人员1人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况
2026年部门总收入106.39万元，较上年101.94万元增长4.37%。其中，一般公共预算拨款106.39万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况
2026年部门总支出106.39万元，较上年增长4.37%。
1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）68.53万元；
（2）社会保障和就业支出（类）20.81万元；
（3）卫生健康支出（类）7.38万元；
（4）住房保障支出（类）9.67万元。
2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算106.39万元。
①工资福利支出（类）95.14万元。
②商品和服务支出（类）10.01万元。
③对个人和家庭的补助（类）1.25万元。
（2）项目支出预算0万元。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明
2026年部门总收入106.39万元，比2025年预算101.94万元增加4.45万元，同比增长4.37%。收入预算增加的原因是：人员增加，相应预算增加。2026年部门总支出106.39万元，比2025年预算增加4.45万元，同比增长4.37%。支出预算增加的主要原因是：人员增加，相应预算增加。
二、2026年财政拨款收支预算情况
2026年部门财政拨款收入预算106.39万元，其中：一般公共预算收入预算106.39万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
（二）2026年财政拨款支出预算情况
2026年部门财政拨款支出预算106.39万元，其中：一般公共预算支出预算106.39万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）预算数68.53万元，主要用于：为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为12.89万元，主要用于：按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.45万元，主要用于：按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的职业年金支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为1.47万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员独生子女补助和生活补助等支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.28万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.1万元，主要用于：按规定为职工缴纳的其他医疗支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为9.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。
2.本部门无政府性基金预算支出预算。
3.本部门无国有资本经营预算支出预算。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.24万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.24万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.24万元，比2025年预算0.19万元增加0.05万元，同比增长26.32%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.24万元，比2025年预算0.19万元增加0.05万元，同比增长26.32%。增加的原因主要是：人员增加，相应预算增加。
3. 公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4. 公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年本部门相关运行经费预算10.01万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用），比2025年预算10.22万元减少0.21万元，降低2.05%，减少的原因主要是：核算口径及基数较上年有所调整。
（二）政府采购预算安排情况说明
2026年本部门政府预算采购预算总金额0万元，与2025年持平。其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
本部门2026年无政府购买服务项目。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标管理情况说明
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本单位无整体绩效目标。
（2）本级项目预算绩效管理情况
本部门2026年无项目支出预算。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
本部门2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门2024年度无项目，未开展绩效自评。
本单位未开展部门评价。
本部门没有项目纳入财政评价。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区旅游发展服务中心2026年部门预算公开报表
