第三部分：南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入124.37万元，其中本年收入124.37万元， 较2023年度决算数减少20.95万元，下降14.42 %。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入124.21万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数减少21.11万元，下降14.53%，主要原因是2024年无项目支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6．其他收入0.16万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.16万元，增长100 %。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

8．上年结转和结余10.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.68万元，减少25.79 %，主要原因是社保未下拨完全，无法缴纳。

（二）本部门2024年度总支出131.05万元，其中本年支出131.05万元， 较2023年度决算数减少13.07万元，下降9.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.16万元，主要用于支付两新党组织工作经费-党员活动条幅、海报。上年无此项开支。

2．社会保障和就业支出20.34万元，主要用于：退休费1.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.96万元。较2023年度决算数增加5.32万元，增长35.42%，主要原因是2024年发放退休职工一次性抚恤金，2023年无此项目支出。

3.卫生健康支出104.84万元，其中：人员经费61.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费43.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行费、专用材料费、劳务费、培训费、会议费等。较2023年决算数减少16万元，减少13.24%，主要原因是劳务派遣经费减少。

4．住房保障支出5.72万元，较2023年决算数减少2.41万元，减少29.64%，主要原因是卫生监督所本级在职在编人员调出1人，辞职1人。

5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6．年末结转和结余10.59万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数减少6.68万元，减少38.68 %，主要原因是部分社保费已计提，并缴纳以前年度社保费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出131.05万元，较2023年度决算数减少20.98万元，下降13.8 %。其中：基本支出131.05万元，项目支出0万元。

南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.42万元，支出决算为124.21万元，完成年初预算的93.10%。

（一）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为21万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算97%。

1.行政单位离退休年初预算1.97万元，决算支出1.97万元；完成年初预算的100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算11.57万元，决算支出8.4万元；完成年初预算的72.6%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算7.46万元，决算支出4.96万元；完成年初预算的66.49%。

4.死亡抚恤年初预算0万元，决算支出5万元。

（二） 卫生健康支出年初预算为106.62万元，支出决算为104.84万元，完成年初预算的98.33%。具体情况如下：

1.卫生监督机构年初预算91.82万元，决算支出83.72万元；完成年初预算的91.18%,预决算差异主要原因是落实过紧日子、压缩公用经费开支。打击非法行医专项经费项目、监管对象培训班项目、生活饮用水卫生监督项目、卫生监督检测项目因城区财力紧张，未得列入预算。

2.行政运行年初预算5.74万元，决算支出5.74万元，完成年初预算的100%,预决算无差异。

3. 基本公共卫生服务年初预算0万元，决算支出5.21万元；预决算差异原因是上级下拨基本公共卫生服务项目监督经费，列支。

4.重大公共卫生服务年初预算0万元，决算支出0.33万元，完成年初预算的100%,预决算无差异。

5.突发公共卫生事件应急处理年初预算0万元，决算支出0.72万元，完成年初预算的100%,预决算无差异。

6.计划生育机构年初预算0元，决算支出0.3万元，完成年初预算的100%,预决算无差异。

7.其他计划生育事务支出年初预算0.09万元，决算支出0.09万元，完成年初预算的100%,预决算无差异。

8.行政单位医疗年初预算4.31万元，决算支出4.31万元，完成年初预算的100%,预决算无差异。

9.公务员医疗补助年初预算4.66万元，决算支出4.66万元，完成年初预算的100%,预决算无差异。

（三）住房保障支出年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。

公积金年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出77.34万元，完成年初预算的100 %。

（二）对个人和家庭的补助支出7.06万元，完成年初预算的97%。

（三）商品和服务支出43.49万元，完成年初预算的91.18 %。主要原因是落实过紧日子、压缩公用经费开支。劳务派遣经费减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

南宁市邕宁区卫生和计划生育监督所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款 “三公”经费支出1.49万元，完成年初预算的78.42 %，比上年增加0.89万元，主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.49万元；公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.49万元，完成年初预算的78.42%，比上年增加0.89万元，原因是公务用车运行费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常监督业务所需业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.49万元。

（二）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出43.49万元，比年初预算数减少3.84万元，减少8.11%。主要原因是：劳务派遣经费减少。比2023年减少7.21万元，减少14.22 %。主要原因是：劳务派遣经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。