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一、南宁市邕宁区退役军人事务局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务3
相关运行经费安排情况说明） 11
第四部分：南宁市邕宁区退役军人事务局2026年部门预算公开报表16
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区退役军人事务局及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章、政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。
5.协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7.组织指导城区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，执行上级国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护、纪念活动等工作。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（二）2026年主要工作任务。
1.建立健全城区退役军人服务保障体系。
2.做好部分退役士兵社保接续工作。
3.做好退役军人接收、安置工作。
4.做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作。
5.以全面落实强首府战略，深入发动，扎实做好连续创建全国双拥模范城工作。
6.走访慰问优抚对象、军休干部。
7.做好拥军优属工作。
8.做好退役军人就业创业工作。
9.做好军队转业干部服务管理工作。
10.做好优待抚恤和褒扬纪念工作。
11.做好退役军人思想政治和权益维护工作。
12.加强业务培训，抓好能力建设，提升服务水平。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
南宁市邕宁区退役军人事务局是邕宁区人民政府社会行政事务的职能部门，为全额拨款行政单位。
2. 所属单位
南宁市邕宁区退役军人事务局下属单位邕宁区退役军人服务中心（加挂邕宁区光荣院牌子），是全额拨款的公益一类事业单位。
（二）部门预算单位构成。
1.407 邕宁区退役军人事务局（一级预算单位）
2.407001 邕宁区退役军人事务局本级（二级预算单位）
本部门仅有邕宁区退役军人事务局本级一个二级预算单位
三、编制现状和人员构成
南宁市邕宁区退役军人事务局行政编制3人，已到位3人，二层机构退役军人服务中心事业编制5人，已到位5人。
（二）人员构成。
南宁市邕宁区退役军人事务局编制内实有人数公务员3人，编制外实有在职人数1人；邕宁区退役军人服务中心编制内实有人数事业编5人，编制外实有在职人数3人，退休人员1人。（人武部民兵训练基地有7名事业编、6名编制外人员、7名退休人员在我局挂账）
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入1261.92万元，较上年1068.42增长18.11%。其中，一般公共预算财政拨款1261.92万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出1261.92万元，较上年1068.42增长18.11%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）1221.43万元
（2）卫生健康支出（类）17.62万元
（3）住房保障支出（类）22.87万元
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算307.34万元。
①工资福利支出（类）269.73万元。
②商品和服务支出（类）26.93万元。
③对个人和家庭的补助（类）10.68万元。
（2）项目支出预算954.57万元。
①社会福利和救助（类）774.87万元。
②其他对个人和家庭的补助（类）149.7万元。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入1261.92万元，比2025年预算1068.42万元增加192.5万元，同比增长18.11%。收入预算增加的主要原因是：增加了“退役士兵职业技能培训”等几个项目且部分补助标准和发放人数有增加。2026年部门总支出1261.92万元，比2025年预算1068.42万元增加192.5万元，同比增长18.11%。。支出预算增加的主要原因是：增加了“退役士兵职业技能培训”等几个项目且部分补助标准和发放人数有增加。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算1261.92万元，其中：一般公共预算收入预算1261.92万元，本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算1261.92万元，其中：一般公共预算支出预算1261.92万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数12.44万元，为基本支出，主要用于：发放单位退休职工的生活补助等。
(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为29.82万元，为基本支出，主要用于：按照国家统一规定，缴纳在职在编职工单位部分基本养老保险支出。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为14.91万元，为基本支出，主要用于：按照国家统一规定，缴纳在职在编职工单位部分职业年金支出。
(4)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）预算数7.75万元，主要用于：发放伤残军人补助。
(5)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）预算数为4.6万元，主要用于：发放在乡复员、退伍军人生活补助。
(6)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数569.7万元，主要用于：发放义务兵优待金、大学生一次性鼓励金。
(7)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）预算数5万元，主要用于：清明和烈士公祭日烈士墓祭扫等。
(8)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算数258.07万元，主要用于：优抚社会服务购买、春节八一慰问等。
(9)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）预算数97.43万元，主要用于：发放自主就业经济补助等。
(10)社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）预算数为0.73万元，主要用于：发放军队移交地方的退休人员各类补助。
（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）预算数为11.3万元，主要用于：退役士兵职业技能培训。
（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）预算数为170.17万元，主要用于：单位为保证日常运转发生支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。
(13)社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算数为39.51万元，主要用于二层机构退役军人服务中心人员、在我局挂账的人武部民兵训练基地人员经费。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为12.48万元。主要用于：按照国家统一规定，缴纳行政单位（局机关）在职在编职工单位部分基本医疗保险支出；
(15)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5万元。主要用于：按照国家统一规定，缴纳行政单位（局机关）在职在编职工的公务员医疗补助。
(16)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.14万元。主要用于：局机关和服务中心职工、在我局挂账的人武部民兵训练基地人员大额医疗统筹。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.87万元。主要用于：按照国家统一规定，保障在职在编职工单位部分住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.75万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.75万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.75万元，比2025年预算0.22万元增加0.53万元，同比增长240.9%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.75万元，比2025年预算0.22万元增加0.53万元，同比增长240.9%，增加的原因主要是：我单位与人武部民兵训练基地合并财务核算。主要用于：我局和人武部民兵训练基地公务接待。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算26.93万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算17.47万元增加9.46万元，增长54.14%，增加的原因主要是：我单位与人武部民兵训练基地合并财务核算，增加该单位的预算。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年本部门政府预算采购预算总金额30万元，与上年持平。其中，货物类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算30万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况。
2026年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额30万元。
（四）国有资产占用情况说明。
本部门2026年无国有资产占用相关情况
截至2025年12月31日，本部门机关及所属1个基层单位本部门共有车辆0辆，没有价值200万元以上设备。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，涉及金额954.57万元，其中：一般公共预算支出954.57万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称优抚对象和退役军人补助经费，预算资金245.4152万元，经费来源：一般公共预算拨款。2026年度绩效目标为：发放1、在乡复员、带病回乡军人生活补助。2、伤残军人护理费。3、优抚对象物价补。4、春节，八一慰问金。设1条数量指标：年内服务城区退役军人和优抚对象人数≤1300人；设1条质量指标：补助发放标准符合政策率=100%；设1条时效指标：资金拨付及时率=100%；设1条成本指标：部门配套金额≤300万元；设1条社会效益指标：让军人成为全社会尊崇的职业；设1条满意度指标：投诉率≤1%。
重点项目二：项目名称义务兵家庭优待金，预算资金436.3万元，经费来源：一般公共预算拨款。2026年度绩效目标为：年内按上级政策标准发放义务兵家庭优待金。设1条数量指标：年内发放人次≥400人次；设1条质量指标：经费发放合规率=100%；设1条时效指标：资金拨付及时率=100%；设1条成本指标：城区补助标准=中央1万元/人。剩余部分自治区和城区各担50%；设1条社会效益指标：年度征兵任务完成率=100%；设1条满意度指标：义务兵满意度≥90%。
重点项目三：项目名称大学生一次性鼓励金，预算资金133.4万元，经费来源：一般公共预算拨款。2026年度绩效目标为：年内按上级政策标准发放大学生一次性鼓励金。设1条数量指标：年内发放人次≥40人次；设1条质量指标：经费发放合规率=100%；设1条时效指标：资金拨付及时率=100%；设1条成本指标：城区补助标准=城区奖励调整为入伍大学本科毕业生8000元/人、专科毕业生6000元/人；设1条社会效益指标：鼓励大学生入伍=100%；设1条满意度指标：义务兵满意度≥90%。
重点项目四：项目名称退役安置，预算资金109.459万元，经费来源：一般公共预算拨款。2026年度绩效目标为：年内按上级政策标准发放退役安置各类补助。设4条数量指标：年内城区供养军休干部人数≤1人，年内城区接收自谋职业退役士兵（士官）人数≤1人，年内城区发放自主就业经济补助人数≥120人，年内城区保障自主择业军转干部人数≤12人；设1条质量指标：经费发放合规率=100%；设1条时效指标：资金拨付及时率=100%；设1条成本指标：城区补助标准≤105万元；设1条社会效益指标：保障退役安置人员待遇=100%；设1条满意度指标：投诉率≤1%
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门2024年度绩效评价工作开展情况：本部门对10个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目10个，二等的项目0个，三等的项目0个，结果应用情况如下:本部门进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了预算绩效管理经验，对项目实施过程中存在的问题采取有力措施予以整改，为下一年度完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理提供了重要的参考依据，持续提高财政资金使用效益。
本部门对1个2024年度项目开展部门评价：
项目自评得分情况：自评1个项目，为一等：优抚对象生活补助经费项目，自评得分100分，数量指标：补助发放人数1248人，得分20；质量指标：补助足额拨付率100%，得分10；时效指标：补助及时拨付率100%，得分10 ；成本指标：补助发放1044.5万元，得分10；社会效益：保障优抚对象生活状况，有效保障，得分30。结果应用情况如下: 我局将绩效自评结果作为完善资金支出和改进资金管理的重要依据，将绩效自评结果与下一年度部门预算编制、项目资金安排等相结合。同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、切实提高部门预算绩效管理水平。
本部门2024年度整体支出开展了财政评价，评价结果为一等，95.5分，评价等级为优秀，存在问题如下：（一）绩效目标设置存在不足，部分绩效目标存在偏差。原因一是相关数据信息收集和更新不及时。二是部门间协调不畅通。三是外部客观因素影响。（二）项目预算编制不当，预算调整率高。原因一是部门通过不做或少做项目预算控制预算总额。二是资金预算基础资料不足。三是对部分预算项目刚性开支认识估计不足。（三）部门工作满意度调查缺乏归档佐证材料。原因一是不重视满意度材料归档。二是对部门绩效满意度理解有偏差。三是对服务对象满意度重要性认识不足，开展调查的主动性与积极性不高。我单位积极整改，已完成整改结果如下：（一）做好基础信息收集，合理设置绩效目标，（二）合理测算资金需求，做好项目预算编制，结果应用情况如下：做好满意度调查,不断退役军人优化服务。对绩效评价发现的问题进行认真整改，强化绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开绩效评价情况。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区退役军人事务局2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
