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南宁市邕宁区政协办公室 2019年度部门决算
发布日期:2020-11-07 16:05 来源:邕宁区政协办


目    录


第一部分:宁区政协办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:宁区政协办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:宁区政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:宁区政协办公室概况


一、主要职能

(一)负责对城区政协工作情况进行综合研究分析,向主席会议或常委会提供有参考价值的信息资料;汇总整理综合委员会上报的计划。

   (二)负责主席会议、常委会决定、决议及领导批示的督

促检查和催办、落实。 
   (三)负责为常委会组织委员开展视察、学习、调研、座谈等活动的各项服务工作,并做好视察调研和信息反馈工作。
   (四)负责政协有关文件、工作计划、总结和领导同志重要讲话文稿的起草工作。 
   (五)负责政协机关文电的收发、审核、拟办、文印、分发、立卷、归档工作。
   (六)负责政协委员全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议的会务工作。
   (七)负责本机关的行政事务管理和财物管理工作。
   (八)做好政协机关岗位目标责任制的制定及管理工作。 
   (九)做好接待工作,认真处理委员及群众的来信来访。
   (十)做好本机关安全保卫工作。
   (十一)承办领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

政协南宁市邕宁区委员会办公室部门决算包括:邕宁区政协办公室本级决算。

第二部分:宁区政协办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区政协办公室2019年度部门决算公开附表

第三部分:宁区政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入462.42万元,其中本年收入462.42万元, 较2018年度决算数424.51万元增加37.91万元,增长8.2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入456.46万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数424.51万元增加31.95万元,增长7.0%,主要原因是人员经费增加,干部职工的基本工资、养老保险基数和公积金基数增加。

2.其他收入5.96万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数0.4万元增加5.56万元,增长93.3%,主要原因是转入抽调人员(参公)人员办公经费、伙食费补助等费用。

3.上年结转和结余0.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数5.06万元减少4.59万元,下降976.6%,主要原因是支付上年度因客观条件变化需要支付未能执行的资金。

(二)本部门2019年度总支出456.46万元,其中本年支出456.46万元, 较2018年度决算数429.10万元增加27.36 万元,增长6.0%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)303.82万元:主要用于政协办公室水费、电费、电话费、印刷费、政协会议费、办公用品支出、办用设备维修(护)费、干部职工差旅费、公车运行维护费、政协重点课题调研等日常公用经费支出。较2018年度决算数237.81万元增加66.01万元,增长21.7%,主要原因是2019年增加了一次选举大会。

2.教育支出(类)32.55万元,主要用于政协常委和政协委员履职能力提升培训支出。较2018年度决算数41.03万元下降8.48万元,下降26.1%,主要原因是成本意识提高,严格控制培训学习成本。

3.社会保障和就业支出(类)82.62万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费及退休人员退休费。较2018年决算数83.65万元下降1.03万元,下降1.2%,基本与2018年持平

4.卫生健康支出(类)10.03万元,主要用于缴纳在职人员单位医疗、在职人员及退休人员公务员医疗补助等。2018年未单独列出,无法比较。

5.农林水支出(类)7.8万元,主要用于贫困户综合帮扶经费,较2018年决算数37.51万减少29.71万元,下降380.9%,主要扶贫经费统一由扶贫指挥部统一安排与部署。

6.住房保障支出(类)14.93万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金缴费。较2018年决算数14.12万元增加0.81万元,增长5.4%,基本与2018年持平。

7.其他支出(类)10万元,主要用于2019年节日活动经费支出。较2018年决算数14.98万元下降4.98万元,下降49.8%,主要原因是严格执行八项规定,历行节俭,严控支出。

8.年末结转和结余 1.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数0.47万元增加0.67万元,增长58.8 %,主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区政协办公室2019年度一般公共预算支出303.82万元,较2018年度决算数237.81万元增加66.01万元,增长21.7%。其中:基本支出185.66万元,项目支出118.16万元。

邕宁区政协办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为   320.71万元,支出决算为303.82万元,完成年初预算的94.7%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为286.98万元,支出决算为303.82万元,完成年初预算的105.9%。具体情况如下:

1.  2010201行政运行。年初预算为183.68万元,支出决算为185.66万元,完成年初预算的101.1%主要原因是人员增资。

2.  2010202一般行政管理事务。年初预算为68.3万元,支出决算为84.79万元,完成年初预算124.1%主要原因是参政议政、横向交流经费并入到一般行政管理事务支出。

3.  2010204政协会议。年初预算为25万元,支出决算为33.37万元,完成年初预算的133.48%主要原因是本年增加一次选举大会。

4.    2050803培训支出。年初预算为0万元,支出决算为32.55万元,主要原因是邕宁区财政局要求培训支出统一由教育局做预算。

5.  2080501归口管理的行政单位离退休。年初预算为0万元,支出决算为51.32万元,主要原因是退休人员的退休费年初统一由人社局做预算。

6.  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为21.08万元,支出决算为31.3万元,完成年初预算148.5%,主要原因是当年有人员变动,在职人员增资等。

7.  2011101行政事业单位医疗。年初预算为0万元,支出决算2.9万元,主要原因是年初预算由城区统一安排,本部门没有单独列出。

8.  2011103公务员医疗补助。年初预算为0万元,支出决算7.05万元,主要原因是年初预算由城区统一安排,本部门没有单独列出。

9.  210199其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0万元,支出决算0.08万元,主要原因是年初预算由城区统一安排,本部门没有单独列出。

10.  2130599其他扶贫支出。年初预算为0万元,支出决算为7.8万元,主要原因扶贫经费统一由扶贫指挥部统筹安排。

11.  2210201住房公积金。年初预算为12.65万元,支出决算为14.93万元,完成年初预算118%,主要原因是人员增资。

12.  2299901其他支出。年初预算为0万元,支出决算为10万元。主要原因是节日活动经费统一由城区统筹安排。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出305.74万元,支出具体情况如下:

(一)301工资福利支出123.99万元,完成年初预算的121.8%要原因是员增资。

(二)302商品和服务支出102.43万元,完成年初预算的97.3%主要原因是少部分调研差旅费未能及时报账。

(三)303对个人和家庭的补助79.32万元,主要是发放在职人员及退休人员的物业补贴、生活补助等,未列入本部门年初预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

政协南宁市邕宁区委员会办公室2018年度及2019年度均没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.4万元;公务接待费支出决算 0.8万元。

具体情况如下:

(一)本部门无因公出国(境)费支。

   (二)公务用车购置及运行费支出5.4万元。完成年初预算数的64.3%,比2018年决算数8.4万元减少3万元,下降55.6%。主要原因是严格控制公务用车使用次数。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出5.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,宁政协办公室开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出5.4万元,平均每辆1.35万元。

(三)公务接待费支出0.89万元,完成年初预算的100%,比2018年决算数0.8万元增加0.09万元,上涨10%。主要原因是本部门增加人数1人。国内公务接待批次7次,人次91次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出102.43万元,比年初预算数119.6万元减少17.17 万元,降低16.8%。主要原因是厉行节俭,控制开支。2018机关运行经费支出,无法比较。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下乡开展调研、市区内报送材料等;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备  台0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的3.5%。共组织对题调研个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出16万元。体如下:

财政支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章)

邕宁区政协办公室



项目名称

专题研究

项目属性

新增项目 □        延续项目 √□ 

主管部门


主管部门     编码


项目实施单位

政协办公室

项目负责人

黄文庆

联系电话

4712161

项目起止时间

2019年1月至2019年12月

项目资金申请(万元)

资金总额:16万元    

    一般预算拨款:16万元

    政府性基金拨款:

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    上年结余收入:0

单位职能概述

政治协商、民主监督、参政议政。在区委、区政府的领导和南宁市政协的指导下,组织本届的各党派、团体和各界人士就本区内的政治、经济、法制、科学、教育、文化、体育、卫生、环保等各项事业和群众生活的重要问题参政议政;组织政协委员开展视察、调研、调查,了解情况进行研究,通过建议案、提案和其他形式向区委、区政府及其有关部门提出建议,为我区经济、社会全面发展建言献策。

项目概况

围绕促进城区经济发展、社会稳定以及群众普遍关心的热点难点问题开展专题调研,形成调研报告报区委、区政府领导决策参考

项目立项情况

项目立项的依据

《中国人民政治协商会议章程》工作总则第二条“参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。”

项目申报的可行性

目标明确,项目实施方案可行

项目申报的必要性

专题调研是政协履行职能的基础性工作,也是政协委员参政议政的重要方式。做好专题调研工作,改进调查的方式方法,提升研究的深度广度,是政协发挥参谋助手作用、推进党委政府科学民主决策的重要途径。政协要履行好职能,当好“人才库”、“智囊团”,就必须开展广泛深入的调查研究。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

2019年3月1日

2019年12月31日





项目绩效   目标

长期目标

年度目标

开展专题调研,助推区域经济社会发展

选题,报经城区党委同意,制定专题调研工作实施方案,项目实施,形成高质量的调研报告报区委、区政府领导决策参考

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标

开展10个专题调研

10





质量指标

形成高质量的调研文章

8





时效指标

各个专题调研完成时间

12月底前








成本指标

部门预算安排

16万元





效益指标

经济效益指标







社会效益指标

专题调研成果的转化

确保为决策部门提供参考和咨询服务





环境效益指标







服务对象满意度指标

满意度

社会公众满意度

98%


其他说明的问题



2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,专题调研”项目自评得分为100分。全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%

2019年度财政支出项目绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

四级指标(由被评价单位/参与评价第三方机构进行细化)

指标解释

评分标准

主要核查资料

单位自评分

备注

合计

100






投入(10分)

(一)前期准备(10分)

1.项目决策(5分)

5

——

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。

1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或领导批示等),与国家、自治区、市县区相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;发现一处与国家、自治区、市县区相关政策不符的扣1分。                                          2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。

项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。

5分


2.绩效目标设置(5分)

2

——

是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标(包括年度绩效目标和中期绩效目标)

按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标),得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。

部门预算文本及项目实施方案等。

2分


3

——

绩效目标设定是否符合客观实际,是否明确、合理、细化、量化,是否与资金安排额度相匹配,是否具有可实现性、可考核性、时效性等,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化;绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配,在同等资金条件下,任务值不低于前2年实际工作任务;是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分;有一处不符扣1分,扣完为止。

部门预算文本及项目实施方案等。

3分


过程(40分)

(二)项目管理(12分)

3.项目管理制度(2分)

2

——

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。

制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。

项目管理制度等。

2分


4.制度执行有效性(5分)

5

——

项目实施是否符合相关业务管理规定。

1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分。                         2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。

项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。

5分


5.项目质量控制(3分)

3

——

项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。                                        2.业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)。

质量控制相关制度、督查文件等。

3分


6.项目档案管理(2分)

2

——

各项档案资料齐全并及时归档。

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。

项目相关文件资料等。

2分


(三)资金管理(23分)

7.资金管理制度(2分)

2

——

是否建立资金管理制度并执行良好。

资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。

资金管理制度、会计凭证等。

2分


8.资金到位率(3分)

3

——

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金于2017年6月底前全部到位的,得3分;于2017年6-9月底全部到位的,得2分;于2017年10月份到位的,得1分;2017年10月份以后才到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)

项目资金拨付凭证

3分


9.资金支出进度(6分)

6

——

预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。

6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。

项目资金拨付凭证

6分


10.资金支出规范性(12分)

3

——

资金分配是否合规。

1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;

资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等

3分


2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;

3.资金在规定时间报送资金分配方案的,得1分。

6

——

资金支出是否合规。

1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;

资金拨付凭证等

6分


2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1个事项扣1分,扣完为止。

3

——

会计核算是否规范。

1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分;

财务制度、会计凭证等

3分


2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;

3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。

(四)绩效评价管理(5分)

11.预算绩效自评管理(5分)

3

——

是否按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。

按照财政部门要求对项目开展自评,并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标,得3分;未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。

项目自评材料等

3分


2

——

是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。

按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,扣完为止。

项目自评材料等

2分


产出(30分)

(五)项目产出(30分)

12.产出数量(15分)



将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。

完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%得10分,完成85%-90%得8分,完成80%-85%得6分,完成75%-80%得4分,完成70%-75%得2分,完成70%以下得0分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

15分









13.产出质量(5分)



符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。

达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5分







14.产出时效(5分)



将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。

按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5分





15.产出成本(5分)



反映项目总体投入与计划投入情况。

成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5分

成本控制率=项目财政总投入/预算数×100%,成本控制率≤100%得5分,每有一项成本控制率超过100%扣0.5分,扣完为止。














效果(20分)

(六)项目效果(20分)

16.项目效果(15分)



反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。

达到设定的绩效目标得15分,基本达到按0-15分(不含15分)酌情给分.

统计报表及上级业务主管部门、本级党委政府公布的有关数据。

15分








17.满意度(5分)

5

项目直接受益人和基层实施人员调查满意度

考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。

调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80-90%(含80%)得4分,满意度70-80%(含70%)得3分,满意度60-70%(含60%)得2分,60%以下按0-1分酌情给分。

问卷调查

5分


备注:1.自评阶段,被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化,补充四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入宁区本级财政预决算管理的三公经费,是指宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。