目  录

第一部分：部门概况  3

一、南宁市邕宁区总工会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务  3

（一）主要职责 3

（二）2025年主要工作任务 4

二、机构设置和部门预算单位构成 4

（一）机构设置 4

（二）部门预算单位构成 4

三、编制现状和人员构成 5

（一）编制现状 5

（二）人员构成 5

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明  5

一、2025年部门收支预算总体情况  5

（一）2025年部门收入预算总体情况 5

（二）2025年部门支出预算总体情况 5

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明 6

二、2025年财政拨款收支预算情况 6

（一）2025年财政拨款收入预算情况 6

（二）2025年财政拨款支出预算情况 6

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况 8

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 8

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 8

四、其他重要事项情况说明 8

（一）机关运行经费安排情况说明 8

（二）政府采购预算安排情况说明 9

（三）政府购买服务情况 8

（四）国有资产占用情况说明 9

（五）预算绩效管理情况说明 9

（六）涉密事项处理说明 10

第三部分：名词解释 10

第四部分：南宁市邕宁区总工会2025年部门预算公开报表 11

一、部门收支总体情况表 11

二、部门收入总体情况表 11

三、部门支出总体情况表 11

四、财政拨款收支总体情况表 11

五、一般公共预算支出情况表 11

六、一般公共预算基本支出情况表 11

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 11

八、政府性基金预算支出情况表 11

九、国有资本经营预算支出情况表 11

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表 11

十一、项目支出预算明细表 11

十二、本级项目绩效目标公开表 11

十三、2025年部门整体绩效申报表 11

第一部分：部门概况 

一、南宁市邕宁区总工会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责。

1.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

2.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难（特困）职工的帮扶和金秋助学工作以及劳模的走访送温暖、送清凉慰问活动。

3.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

4.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

5.组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

6.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

7.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

8.完成城区党委、政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

（二）2025年主要工作任务。

1.加强基层工会组织建设；2.大力推进工资集体协商；3.进一步拓展民主管理工作；4.大力开展主题劳动竞赛；5.强化维权措施；6.加大精准扶贫帮困力度；7.开展培训服务再就业；8.积极开展职工医疗互助；9.深化职工文体活动品牌；10.加强职工思想教育；11.巩固职工宣传教育阵地；12.继续抓好工会经费税务代收工作；13.抓好工会自身建设，加强工会干部队伍能力素质建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

本级单位性质为全额拨款参公单位。

机构设置有：①办公室；②职工权益保障部；③职工基层工作部；④邕宁区职工服务中心；⑤财务和资产管理部；⑥经费审查委员会办公室。

2. 所属单位

下属机构邕宁区工人文化宫性质是公益二类事业单位（自收自支）。

（二）部门预算单位构成。

1. 119  南宁市邕宁区总工会（一级预算单位）

2. 119001 南宁市邕宁区总工会本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市邕宁区总工会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市邕宁区总工会有3个编制。

（二）人员构成。

南宁市邕宁区总工会在职在编人员3人 ，退休人员3人。下属机构邕宁区工人文化宫性质是事业单位（自收自支），现在职人员4人，退休人员7人。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年部门收支预算总体情况 

（一）2025年部门收入预算总体情况。

2025年部门总收入91.45万元，较上年减少2.20%。其中，一般公共预算拨款91.45万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

（二）2025年部门支出预算总体情况。

2025年部门总支出91.45万元，较上年减少2.20%。

1. 2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）48.69万元。

（2）社会保障和就业支出（类）30.87万元。

（3）卫生健康支出（类）6.59万元。

（4）住房保障支出（类）5.31万元。

2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）61.97万元。

②商品和服务支出（类）10.68万元。

③对个人和家庭的补助（类）18.80万元。

（2）项目支出预算。

本部门2025年度无项目支出预算。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。

2025年部门总收入91.45万元，比2024年预算93.51万元减少2.06万元，同比下降2.20%。收入预算减少的主要原因是：人员经费的减少。2025年部门总支出91.45万元，比2024年预算93.51万元减少2.06万元，同比下降2.20%。支出预算减少的主要原因是：人员经费的减少。

二、2025年财政拨款收支预算情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算91.45万元，其中：一般公共预算收入预算91.45万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门2025年无政府性基金预算收入预算，本部门2025年无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算91.45万元，其中：一般公共预算支出预算91.45万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为48.69万元，主要用于：主要用于保证日常运转发生的人员经费等基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为21万元，主要用于：退休人员生活补贴、医疗补助。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为6.33万元，主要用于：在职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.54万元，主要用于：在职在编人员单位部分职业年金保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.90万元，主要用于：在职在编人员单位部分医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.66万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.03万元，主要用于：在职在编人员其他医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.31万元，主要用于是按照规定为职工计缴的住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门2025年无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门2025年无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.11万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.11万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.11万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.11万元，与2024年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算0.11万元，主要用于公务接待的开支，与2024年持平。

3. 公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平。

4. 公务用车运行维护费2025年预算0万元，与2024年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算10.68万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算减少0.08万元，下降0.74%，减少的原因主要是：按要求进一步压减经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本部门2025年无政府预算采购预算。

（三）政府购买服务情况。

本部门2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

本部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

本部门2025年无项目支出预算。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本部门2025年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对1个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目1个，结果应用情况如下：1个项目根据自评发现的问题为支付进度有待加强，对此在今后工作中将加强管理，提高支出及时性。

本部门对1个2023年度项目开展部门评价，评价结果为一等，结果应用情况如下：一是按时公开绩效评价结果，二是针对评价发现的问题要按时整改到位。

本部门2023年度没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

本部门2025年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市邕宁区总工会 2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、本级项目绩效目标公开表

十三、2025年度部门整体绩效申报表