南宁市邕宁区新江镇农业服务中心2026年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、新江镇农业服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责
（二）2026年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
（二）部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
（二）人员构成
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况
（二）2026年部门支出预算总体情况
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
（二）2026年财政拨款支出预算情况
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效管理情况说明
（六）涉密事项处理说明
第三部分：名词解释
第四部分：新江镇农服务中心2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年部门整体绩效申报表
第一部分：部门概况
一、新江镇农业服务中心及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
负责农业、林业、水利、农机、水产畜牧兽医技术服务、技术推广、技术培训、产业发展、村级集体经济等工作；负责农林水利资源的保护和利用相关工作；负责辖区内森林防火、防汛抗旱及其他自然灾害的抢险减灾相关工作；承担乡村振兴及防返贫相关事务性工作。
（二）2026年主要工作任务。
做好本辖区农业、林业、水利、农机、水产畜牧兽医技术服务、技术推广、技术培训、产业发展、村级集体经济等工作；负责农林水利资源的保护和利用相关工作；负责辖区内森林防火、防汛抗旱及其他自然灾害的抢险减灾相关工作；承担乡村振兴及防返贫相关事务性工作。依据职责承担突发事件的应急处置、应急救援工作，依据职责开展信访、纠纷调解工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
本级单位的单位性质为事业单位、经费管理方式为财政全额拨款、事业单位分类改革类别为公益一类。
2. 所属单位
无所属单位。
（二）部门预算单位构成。
802007南宁市邕宁区新江镇农业服务中心本级（二级预算单位）
本部门仅有802007南宁市邕宁区新江镇农业服务中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
本部门共设22个编制。
（二）人员构成。
本部门在职在编21人，管理岗位5人，专业技术岗位15人，工勤人员1人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入393.67万元，较上年增加16.34%。其中，一般公共预算拨款393.67万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出393.67万元，较上年增加了16.34%。
1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业（类）72.35万元；
（2）农林水支出（类）264.86万元；
（3）住房保障支出（类）31.93万元；
（4）卫生健康支出（类）24.53万元；
2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）349.22万元；
②商品和服务支出（类）33.71万元；
③对个人和家庭的补助（类）10.73万元。
（2）项目支出预算。
无项目支出预算。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入393.67万元，比2025年预算338.37万元增加55.3万元，同比增长16.34%。收入预算增加的主要原因是：机构改革，在职人员增加，劳务派遣人员增加，导致人员经费、劳务费、工资津贴补贴增加。2026年部门总支出393.67万元，比2025年预算338.37万元增加55.3万元，同比增加16.34%。支出预算增加的主要原因是：机构改革，在职人员增加，劳务派遣人员增加，导致人员经费、劳务费、工资津贴补贴增加
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算393.67万元，其中：一般公共预算收入预算393.67万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算393.67万元，其中：一般公共预算支出预算393.67万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为264.86万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；科技转化与推广服务。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为8.49万元，主要用于：离退休人员生活补助及公务员医疗补助费用。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为42.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为21.29万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为31.93万元，主要用于：机关事业单位公积金缴费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为17.43万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴纳费用支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为7.10万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面如公务员医疗保障等费用的支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.43万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算5.4万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.83万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算5.83万元，比2025年预算3.45万元增加了2.38万元，同比增长了68.99%。其中：
1. 因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年一致，持平。
2. 公务接待费2026年预算0.43万元，与2025年预算减少了0.14万元，同比减少了24.56%，主要原因是接待上级部门到本单位检查的接待次数减少，主要用于接待伙食费用开支。
3. 公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年一致，持平。
4. 公务用车运行维护费2026年预算5.4万元，与2025年预算增加了2.52万元，同比增长了87.5%，主要原因是增加了1部公车，公车年限增加，维修、用车费用成本开支增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2026年本部门事业单位相关运行经费预算33.71万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），与2025年预算增加了1.15万元，同比增加了3.53%，主要原因是人员增加，费用增加。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年本部门政府预算采购预算总金额5.4万元，同比增加2.07万元，增加62.16%。其中，货物类采购预算5.4万元，占政府采购预算的100%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的0%。主要是公车使用费用。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展农村农业信息的数据收集，防汛、防火用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见附件13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，涉及金额0万元，本部门2026年无项目支出预算。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
本部门2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
1.本部门对11个2024年度项目开展绩效自评，评价结果均为为一等项目，通过各类项目指标自评，发现问题：绩效指标设置的准确性、合理性有待进一步改善，下步需加强预算编制的准确性，按项目计划实施采购，记实推进项目进度，确保项目预算执行率，让预算绩效达到预期的效果。
2.本单位2024年度未开展部门评价。
3.本部门2024年度没有项目纳入财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：新江镇农林水利综合服务中心2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
