南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队2026年部门预算
目 录
一、南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队主要职责和2026年主要工作任务 3
第四部分：南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队2026年部门预算公开报表12
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
根据法律法规授权和上级依法下放权限，以授权委托机关名义开展行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等工作;承担综合行政执法规范化建设相关工作;建立健全执法联动机制，统筹协调开展联合执法。负责消防工作站日常工作。依据职责承担突发事件的应急处置、应急救援工作。依据职责开展信访、纠纷调解工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。
（二）2026年主要工作任务。
一是开展“两违”整治工作，严守耕保红线。二是开展消防安全巡查检查和救援工作。三是联动森林执法，对破坏森林资源违法行为进行严格查处和整治。四是定期开展街区巡查和整治工作。五是完成镇党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
我单位是全额公益一类事业单位，经费由财政全额拨款，无内设机构。
2.所属单位
无
（二）部门预算单位构成。
802014 南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
经城区机构编制委员会办公室核定，执法队是全额事业单位，编制10名。
（二）人员构成。
我所实有人数8人，事业编制内在职人员8人中，科级以上1人，占12.5%；各类专业技术人员5人，占62.5%，技术工人人员2人，占25%。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入145.23万元，较上年88.67万元增长63.78%。其中，一般公共预算拨款145.23万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出145.23万元，较上年88.67万元增长63.78%。
1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）22.64万元
（2）卫生健康支出（类）8.68万元
（3）城乡社区支出（类）102.58
（4）住房保障支出（类）11.32万元
2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）131.87万元
②商品和服务支出（类）10.48万元
③对个人和家庭的补助（类）2.88万元
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元
②商品和服务支出（类）0万元
③对个人和家庭的补助（类）0万元
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入145.23万元，比2025年预算88.67万元增加56.56万元，同比增长63.78%。收入预算增加的主要原因是：按照中共南宁市邕宁区委办公室南宁市邕宁区人民政府办公室《关于印发<南宁市邕宁区乡镇机构设置方案>的通知》(邕办字〔2024] 12号)精神，南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队于2025年6月设立登记，8月新增一体化系统账户并独立核算，人员、资产和经费由机构改革前旧单位划转进入本单位。2026年部门总支出145.23万元，比2025年预算88.67万元增加56.56万元，同比增长63.78%。支出预算增加的主要原因是：因机构改革，南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队于2025年6月设立登记，8月新增一体化系统账户并独立核算，人员、资产和经费由机构改革前旧单位划转进入本单位。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算145.23万元，其中：一般公共预算收入预算145.23万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算”。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算145.23万元，其中：一般公共预算支出预算145.23万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为15.10万元，主要用于：本事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.55万元，主要用于：本事业单位在职人员职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为6.18万元，主要用于：本事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.50万元，主要用于：本事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为102.58万元，主要用于：在职人员和聘用人员工资福利支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为11.32万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出”。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出”。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.07万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.07万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.07万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.07万元，比2025年预算0万元增加0.07万元，同比增长100%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费2026年预算0万元，比2025年预算0万元增加0万元，与2025年持平。
2.公务接待费2026年预算0.07万元，比2025年预算0万元增长0.07万元，同比增长100%。增加的原因主要是：因机构改革，南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队于2025年6月设立登记，8月新增一体化系统账户并独立核算，人员、资产和经费由机构改革前旧单位划转进入本单位，2025年仅有5个月部门预算收入。
3. 公务用车购置费2026年预算0万元，比2025年预算0万元增加0万元，与2025年持平。
4. 公务用车运行维护费2026年预算0万元，比2025年预算0万元增加0万元，与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2026年本部门相关运行经费预算10.48万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算4.61万元增加5.87万元，增长127.33%，增加的原因主要是：因机构改革，南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队于2025年6月设立登记，8月新增一体化系统账户并独立核算，人员、资产和经费由机构改革前旧单位划转进入本单位，2025年仅有5个月部门预算收入。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本部门2026年无政府采购预算支出。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
本部门2026年无国有资产占用相关情况。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
2025年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。本部门2026年无项目支出预算。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
本部门2026年无项目支出预算。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
本部门2026年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目）。
（2）绩效评价结果应用。
1.本单位2024年度无项目支出，未开展绩效自评。
2.本单位未开展部门评价。
3.本部门没有项目纳入2024年财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区新江镇综合行政执法队 2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
