目 录
（一）机关运行经费安排情况说明（事业单位用：事业单位相关运行经费安排情况说明）
第一部分：部门概况
一、邕宁区文联及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
1.贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；
2.组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣；
3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；
4.主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；主办文艺期刊；
5.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传邕宁，推出有地域特色的文艺精品；
6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益；
7.完成上级交办的其他任务。
（二）2026年主要工作任务。
继续贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
邕宁区文联是城区党委所属的群团组织。属于全额拨款经费管理方式。
2.所属单位
邕宁区文联无所属单位。
（二）部门预算单位构成。
1.138 邕宁区文联（一级预算单位）
2.138001 邕宁区文联本级（二级预算单位）
本部门仅有邕宁区文联本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
邕宁区文联共有行政编制4个，实有数4人，为参照国家公务员管理编制。
（二）人员构成。
实有财政供养（全额拨款）人数4人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收入78.43万元，较上年增长0.4%。其中，一般公共预算拨款78.43万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出78.43万元，较上年增长0.4%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）56.43万元；
（2）社会保障和就业支出（类）11.07万元；
（3）卫生健康支出（类）4.73万元；
（4）住房保障支出（类）6.20万元。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）68.95万元；
②商品和服务支出（类）9.38万元；
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元；
②商品和服务支出（类）0.1万元；
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入78.43万元，比2025年预算78.11万元增加0.32万元，同比增长0.4%。收入预算增加的主要原因是：人员社保基数增加，各项相应经费增加。2026年部门总支出78.43万元，比2025年预算78.11万元增加0.32万元，同比增长0.4%。支出预算增加的主要原因是：人员社保基数增加，各项相应经费增加。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算78.43万元，其中：一般公共预算收入预算78.43万元，本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算78.43万元，其中：一般公共预算支出预算78.43万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为56.33万元，主要用于：保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费等。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.1万元，主要用于：本单位党建及双拥支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.38万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.69万元，主要用于：本单位职业年金缴费的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.38万元，主要用于：本单位医疗保险缴费的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.31万元，主要用于：本单位公务员医疗补助缴费的支出；
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）为0.04万元，主要用于：本单位大病医疗统筹缴费的支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.2万元，主要用于：本单位住房公积金缴费的支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.08万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.08万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.08万元，比2025年预算0.16万元减少0.08万元，同比下降50%。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2024年持平。
2.公务接待费2026年预算0.08万元，比2025年预算0.16万元减少0.08万元，同比下降50%，减少的原因主要是：坚持过紧日子要求，厉行节约，加强三公两费预算和支出管理。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明（事业单位用：事业单位相关运行经费安排情况说明）。
2026年本部门机关运行经费预算9.38万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少0.74万元，下降7.3%，减少的原因主要是：本年度将继续落实厉行节约、过紧日子政策，压减经费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年本部门政府预算采购预算总金额0.036万元，同比减少1.064万元，下降96.7%。其中，货物类采购预算0.036万元，占政府采购预算的100%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
本部门2026年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额0.1万元，其中：一般公共预算支出0.1万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称党建及双拥经费，预算资金0.1万元，2026年度绩效目标为统筹使用项目经费，结合党建工作要求和机关工作实际，开展党员学习教育活动，设1条数量指标：开展党员学习、会议、活动≥1次；设1条质量指标：党员学习、会议、活动顺利开展；设1条时效指标：项目完成时间2026年12月31日；设1条成本指标：党建及双拥经费≤1000万元；设1条社会效益指标：加强党组织建设；设1条满意度指标：辖区内群众满意度≥90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对1个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等，结果应用情况如下:贯彻落实新时代党的建设总要求及双拥工作政策精神，结合党建工作要求和机关工作实际，开展党员学习教育活动。
本部门对1个2024年度项目开展部门评价：2024年度计划开展党员教育学习活动1次，评价结果为一等，结果应用情况如下:我单位实际党员人数仅2名，没有建立党支部，但积极参与了区委宣传部党支部开展的党员组织生活。实际状况与申报的绩效目标相符，完成绩效目标。
本部门没有项目纳入2024年财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：邕宁区文联2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
