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南宁市邕宁区邕宁区文联 2020年度部门决算
发布日期:2021-09-29 09:57 来源:邕宁区文联

   

第一部分:邕宁区文联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区文联2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区文联2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:邕宁区文联概况

一、主要职能

1.南宁市邕宁区文学艺术界联合会为城区党委所属的群团组织。

2.贯彻落实党的文艺方针,开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见;

3.组织召开全区文学艺术界代表大会,组织和管理全区文联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣;

4.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;

5.主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖;主办文艺期刊;

6.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动,开展文艺界的联系和交流,宣传邕宁,推出有地域特色的文艺精品;

7.为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益;

8.完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

邕宁区文学艺术界联合会本级。

第二部分:邕宁区文联2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区邕宁区文联2020年度部门决算公开附表)


第三部分:邕宁区文联2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入36.26万元,其中本年收入32.38万元, 2019年度决算数减少39.67万元,52.25%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入26.73万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少45.32万元,下降62.90%,主要原因是2019年有一次性项目支出,2020年项目支出减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入0万元

5.经营收入0

6.其他收入5.65万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加5.64万元,增长56400.00%,主要原因2020年收到南宁市文联、邕宁区扶贫科技局转来的项目经费,其他收入来源不稳定,没有可比性

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余3.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度持平

(二)本部门2020年度总支出26.73万元,其中本年支出26.84万元, 2019年度决算数减少45.32万元,下62.90%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)20.02万元:主要用于南宁市邕宁区文学艺术界联合会本级为办公正常运转所开支的行政运行、一般行政管理事务的基本、项目方面支出。2019年度决算数减少28.42万元,下降58.67%,主要原因是2019年有一次性项目支出,2020年项目支出减少

2.文化旅游体育与传媒支出(类)0.11万元:主要用于文联日常项目等支出2019年度决算数减少2.49万元,下降95.77%,主要原因是2020年疫情原因项目支出减少

3.社会保障和就业支出(类)2.00万元:主要用于人员机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费等2019年度决算数增加2万元,增长100%,主要原因是养老保险费职业年金缴费增加

4.卫生健康支出(类)1.11万元:主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等缴费2019年度决算数增加1.11万元,增长100%,主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加

5.住房保障支出(类)1.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2019年度决算数增加0.2万元,增长22.22%,主要原因是9月份调整公积金缴款基数,公积金支出增加

6.其他支出(类)2.50万元:主要用于春节活动经费。2019年度决算数增加2万元,增长400.00%主要原因是春节各项活动经费增加        

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余3.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度持平

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

邕宁区文联2020 年度一般公共预算财政拨款支出26.73万元,2019年度决算数减少45.32万元,下降62.90%其中:基本支出17.40万元,项目支出9.34万元。

邕宁区文联2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.04万元,支出决算为26.73万元,完成年初预算的88.98%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为25.62万元,支出决算为20.02万元,完成年初预算的78.14%。预决算差异原因是项目支出减少主要用于南宁市邕宁区文学艺术界联合会本级为办公正常运转所开支的行政运行、一般行政管理事务的基本、项目方面支出。

1.2012901行政运行(项级)年初预算为12.02万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的105.57%主要原因是2020年根据相关文件规定调整编内人员基本工资。

2.2012902一般行政管理事务(项级)年初预算为13.60万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的53.97%主要原因是项目支出减少

社会保障和就业支出(类)年初预算为2.16万元,支出决算为2万元,完成年初预算的92.59%。预决算差异原因是单位基本养老保险费、职业年金缴费减少。主要用于人员机关事业单位基本养老保险费职业年金缴费等

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)年初预算为1.44万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的97.22%主要原因是基本养老保险缴费支出减少

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项级)年初预算为0.72万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的83.33%主要原因是职业年金缴费支出减少

(三)卫生健康支出(类)年初预算为1.18万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的94.07%。预决算差异原因是职工基本医疗保险缴费支出减少。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等缴费

1.2101101行政单位医疗(项级)年初预算为0.72万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的90.28%主要原因是职工基本医疗保险缴费支出减少

2.2101103公务员医疗补助(项级)年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%

(四)1.2101199其他行政事业单位医疗支出(项级)年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)年初预算为1.08万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的101.85%。预决算差异原因是9月份调整公积金缴款基数,公积金支出增加主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

1.2210201住房公积金 (项级)年初预算为1.08万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的101.85%主要原因是9月份调整公积金缴款基数,公积金支出增加

其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是该项城区政府统一申请下拨主要用于春节活动经费。

1.2299901其他支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100%

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17.40万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出15.97万元,完成年初预算的114.40%。预决算差异原因是2020年根据相关文件规定调整编内人员基本工资。

(二)商品和服务支出1.43万元,完成年初预算的57.66%。预决算差异的原因是落实过紧日子要求压减办公经费、印刷费等支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

邕宁区文联2020年度政府性基金支出0万元

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

邕宁区文联2020年度国有资本经营预算支出0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,主要原因是本年度本单位没有公务用车购置及公车运行费支出、没有因公出国(境)费支出也没有接待费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.05万元,降低42.34%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公经费、印刷费支出,比2019年增加0.54万元,增长60.67%。主要原因是:相较于19办公经费、维护费支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的58.82%

共组织对“期刊《清水泉》出版”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标期刊《清水泉》出版工作项目自评得分为87.5分。全年预算数为8万元,执行数为4万元,完成预算的50%发现的主要问题及原因:由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,相关人员对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识,对涉及的人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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2022年5月30日