南宁市邕宁区投资促进局2025年部门预算_财政管理

4.组织城区重大投资促进活动。负责城区重大招商引资项目的协调推进工作。调查、研究城区招商引资、投资环境建设工作情况，配合有关部门协调做好投资环境建设的有关工作。负责与投资促进、招商引资业务相关的国内外客商、团组和投资促进机构的联系和服务工作。负责城区组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。参与中国—东盟博览会等有关投资促进工作。

5.统筹推进园区的招商引资工作，指导城区投资促进工作，组织拟订城区投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。‍

6.负责组织、指导和协调区域经济合作、对口支援工作，负责城区承接国内外产业转移的招商引资工作。负责国内友好城市的联系工作。承办城区组团参加国内城市政府举办的涉及投资促进、招商引资、区域经济合作的经贸活动。

7.承担非政府投资项目、重点外来投资项目的投资促进工作。协调推进重大项目落地，实施投资项目审批绿色通道。负责受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项。会同有关部门受理涉及城区营商环境建设、企业投诉举报。

8.拟订外商投资发展战略和规划、计划并组织实施。会同有关部门实施外商投资产业指导目录。负责权限内外商投资企业设立及变更事项管理工作。依法督促检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9.负责服务总部经济相关工作，承担总部企业认定等有关具体工作，协调落实有关优惠政策。

10.负责建立与管理城区投资促进网站，推进网上招商工作。建立和管理城区招商项目数据库。组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作，协调做好招商项目储备工作。负责城区投资环境的宣传推介工作。

11.负责加强与投资促进机构、有关商会、协会的联系与交流。

12.完成城区党委、政府交办的其他任务。

（二）2025年主要工作任务。

2025年，我局根据南宁市、城区招商活动计划制定了我局的招商活动安排，并计划了我城区的招商目标：①新签约项目投资额41亿元以上，其中制造业24亿元；②落地项目投资完成额39亿元，其中制造业20亿元；③实际利用外资900万美元以上；④签约投资额5000万元（含）以上单个项目39个以上，其中制造业项目13个以上；⑤履约项目34个，其中制造业项目13个；开工建设项目10个，其中制造业项目7个；竣工投产项目4个，其中制造业项目2个。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1本级单位和内设机构

南宁市邕宁区投资促进局机关本级为行政单位，属于全额拨款行政单位。共设置科室有：办公室、投促股共两个股室。

2.所属单位

南宁市邕宁区投资促进局机关本级所属单位1个，为南宁市邕宁区招商服务中心，属于全额拨款公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成。

1. 115 南宁市邕宁区投资促进局（一级预算单位）

2. 115001 南宁市邕宁区投资促进局本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市邕宁区投资促进局本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市邕宁区投资促进局及所属事业单位共编制7名，其中行政编制3名，事业编制4名。

（二）人员构成。

实有财政供养人数10人，其中，编制内实有人数7人，聘用实有人数3人，退休人员0人。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2025年部门收支预算总体情况

（一）2025年部门收入预算总体情况。

2025年部门总收入129.13万元，较上年减少1.83万元，下降1.40%。其中，一般公共预算拨款129.13万元；政府性基金预算0.00万元；国有资本经营预算0.00万元。

（二）2025年部门支出预算总体情况。

2025年部门总支出129.13万元，减少1.83万元，下降1.40%。

1. 2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）科目91.38万元，占支出总预算70.77%，同比增加0.3万元，增长0.33%。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业类科目支出（类）

社会保障和就业类科目支出（类）科目17.68万元；占支出总预算的13.69%，同比减少1.39万元，下降7.29%；主要是在职在编人员社保年度基数调整后，用于局本级及局属二层单位按国家规定缴纳的养老金、职业年金等社保方面的支出减少。

（3）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）科目10.87万元；占支出总预算的8.61%，同比减少0.4万元，下降3.55%。主要是在职在编人员医保年度基数调整后，用于局本级及局属二层单位按国家规定缴纳的职工医保等方面的支出减少。

（4）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）科目9.2万元，占支出总预算7.12%，同比减少0.33万元，下降3.46%。

2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）

工资福利支出（类）预算115.25万元，占基本支出预算89.39％，同比增加15.28万元，下降15.28％。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等开支，本年度同比增加原因为新增其他工资福利支出-聘用人员工资开支。

②商品和服务支出（类）

商品和服务支出（类）预算13.68万元，占基本支出预算10.61％，同比减少17.11万元，下降55.57％。主要用于保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出，本年度同比下降原因为聘用人员工资开支预算由商品和服务支出-劳务费调整为工资福利支出-其他工资福利支出。

③对个人和家庭的补助（类）

本年度无对个人和家庭的补助（类）支出预算。

（2）项目支出预算。

商品和服务支出（类）0.2万元

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。

2025年部门总收入129.13万元，比2024年预算130.96万元减少1.83万元，同比下降1.40%。收入预算减少的主要原因是：过紧日子，节约机关运行开支。2025年部门总支出129.13万元，比2024年预算130.96万元减少1.83万元，同比下降1.40%。支出预算减少的主要原因是：过紧日子，节约机关运行开支。

二、2025年财政拨款收支预算情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算129.13万元，其中：一般公共预算收入预算129.13万元。

本部门2025年无政府性基金预算收入预算。

本部门2025年无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算129.13万元，其中：一般公共预算支出预算129.13万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为61.01万元，主要用于保障局本级正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出、按照南宁市邕宁区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算数为30.36万元，主要用于：保障我局下属事业单位招商服务中心正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.55万元，主要用于：按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.13万元，主要用于：按国家规定为职工计缴的职业年金缴费的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为2.37万元，主要用于：按国家规定为职工计缴的行政单位医疗支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.66万元，主要用于：按国家规定为职工计缴的公务员医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.87万元，主要用于：按国家规定为职工计缴的公务员医疗补助支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.98万元，主要用于：按国家规定为职工计缴的大额医疗费统筹的支出和下属事业单位医疗支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为9.20万元，主要用于：按国家规定为职工计缴的住房公积金的支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门2025年无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门2025年无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.25万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.25万元，与2024年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与2024年持平。

2.公务接待费2025年预算0.25万元，与2024年持平。

主要用于：公务接待支出。

3. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与2024年持平。

4. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与2024年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本部门机关运行经费预算13.68万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算减少0.06万元，下降0.44%，减少的原因主要是：过紧日子，节省机关运行经费开支。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年本部门政府预算采购预算总金额0.36万元，同比增加0.36万元。其中，货物类采购预算0.36万元，占政府采购预算的100%。为我局预留的复印纸采购预算金额。

（三）政府购买服务情况。

本部门2025年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

本部门2025年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额0.2万元，其中：一般公共预算支出0.2万元。绩效目标情况详见报表12。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：2025年党建双拥经费，预算资金0.2万元，2025年度绩效目标为通过开展“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、发展对象教育培训、学习调研、表彰等活动，创新开展党史学习教育，取得了良好效果。设1条数量指标：数量指标1.党建活动开展次数≥1次；设1条质量指标：质量指标1.党建活动合规率≥100%；设1条时效指标：时效指标1.在2025年12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标1.活动成本≤2000元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.100%保障党性教育的顺利开展；设1条满意度指标：满意度指标1.党员干部满意度大于等于90%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

根据邕财通[2024]24号《南宁市邕宁区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》，我局于2024年5月25日前完成了2023年度预算绩效自评工作，共完成2023年度部门整体绩效自评1项及2023年度预算项目绩效自评1项，自评结果均为一等。

在我局2023年度项目绩效管理工作中，项目支出绩效评价结果良好，项目运行满足目标预期，对项目起到了良好的监控作用，下一步我局将进一步完善绩效指标的设定，做好定量分析，做到取值的科学性和准确性。建立健全内部控制的各项规章制度，创新管理手段，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高预算绩效管理水平。

（六）涉密事项处理说明。

本部门2025年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市邕宁区投资促进局2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、本级项目绩效目标公开表

十三、2025年度部门整体绩效申报表