南宁市邕宁区土地储备分中心2026年部门预算_财政管理

南宁市邕宁区土地储备分中心2026年部门预算

第一部分：部门概况

一、南宁市邕宁区土地储备分中心主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责。

我中心作为南宁市邕宁区人民政府国有土地收购储备职能部门，主要职责为：一是协助南宁市土地储备中心编制并组织实施本城区土地储备计划；二是编制和组织实施本城区内土地储备方案和土地一级开发方案；三是负责城区储备土地管理、管护；四是完成南宁市土地储备中心委托的工作完成南宁市土地储备中心委托的工作。

（二）2026年主要工作任务。

根据南宁市的统一部署安排，结合土地市场形势、城区项目用地需求和征拆情况，我中心认真排查梳理编制了2026年土地出让计划，计划出让项目地块12宗787.5亩。持续跟进桂民投、君和高中、温氏等项目的出让工作进度，做好出让前期准备，加强与城区相关单位沟通协调，及时解决项目推进过程中遇到的问题。积极与市自然资源局、出让服务中心等上级部门沟通，争取得到更多的支持与指导，以加快土地出让流程。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市邕宁区土地储备分中心是全额拨款的参公事业单位（公益一类），主管部门为南宁市邕宁区人民政府，由南宁市土地储备中心指导业务工作。内设有综合股、土地上市出让股、土地收购储备股、土地开发整理股四个股室。

2.所属单位

无

（二）部门预算单位构成。

1.109 南宁市邕宁区土地储备分中心（一级预算单位）

2.109001 南宁市邕宁区土地储备分中心本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市邕宁区土地储备分中心本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

经区委机构编制委员会办公室核定，我中心行政及事业编制数共11名，其中，全额事业编制11名。

（二）人员构成。

我中心实有人数7人，其中，编制内实有人数7人（参公编制在职人数7人），占100%。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况。

2026年部门总收入165.11万元，较上年下降6.53%。其中，一般公共预算财政拨款165.11万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。

（二）2026年部门支出预算总体情况。

2026年部门总支出165.11万元，较上年下降6.53%。

1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）127.02万元，占支出总预算76.93%，同比减少5.03万元，同比下降3.81%。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）20.87万元，占支出总预算12.64%，同比减少0.70万元，同比下降3.25%。主要用于本单位在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）7.48万元，占支出总预算4.53%，同比减少5.09万元，同比下降40.49%。主要用于本单位医疗保险缴费等方面的支出。

（4）住房保障支出（类）9.75万元，占支出总预算5.91%，同比减少0.70万元，同比下降6.70%。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。

2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）预算139.52万元，占基本支出预算88.92%，同比减少17.11万元，同比下降10.92%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、聘用人员劳务费等支出。

②商品和服务支出（类）预算16.23万元，占基本支出预算10.34%，同比减少1.53万元，同比同比下降8.60%。用于工会经费、交通补贴等的经费支出预算。

③对个人和家庭的补助（类）预算1.16万元，占基本支出预算0.74%，同比减少0.91万元，同比下降43.93%。用于发放退休人员经费。

（2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）预算8.20万元，占项目支出预算100%，同比增加8.00万元。其中8.00万元为土地收储及上市前期工作经费，0.20万元为党建及双拥经费。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。

2026年部门总收入165.11万元，比2025年预算176.65万元减少11.54万元，同比增长下降6.53%。收入预算减少的主要原因是：根据近年经济形势，合理估算预算收入。2026年部门总支出165.11万元，比2025年预算176.65万元减少11.54万元，同比增下降6.53%。支出预算减少的主要原因是：根据近年经济形势，合理估算预算支出。

二、2026年财政拨款收支预算情况

（一）2026年财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算165.11万元，其中：一般公共预算收入预算165.11万元，本部门2026年无政府性基金预算收入预算，本部门2026年无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年财政拨款支出预算情况。

2026年部门财政拨款支出预算165.11万元，其中：一般公共预算支出预算165.11万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为119.02万元，主要用于：在编人员在编人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为8.00万元，主要用于：土地上市前期工作经费如测绘费、清表工程测量费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为1.38万元，主要用于：退休人员生活补助、公用经费等发放。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为12.99万元，主要用于：在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.50万元，主要用于：在编人员机关事业单位职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为5.32万元，主要用于：在编人员城镇职工基本医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.09万元，主要用于：在编人员公务员医疗补助缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.06万元，主要用于购买在编人员大病医疗保险。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为9.75万元，主要用于：在编人员住房公积金的支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门2026年无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门2026年无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.18万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.18万元，比2025年预算0.19万元减少0.01万元，同比下降5.26%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算0.18万元，比2025年预算0.19万元减少0.01万元，同比下降5.26%，减的原因主要是：厉行节约。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置费2026年预算0.00万元，与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明，

2026年本部门机关运行经费预算16.23万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少1.53万元，下降8.61%，减少的原因主要是：厉行节约。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2026年本部门政府预算采购预算总金额0万元，同比减少0万元，与上年持平。其中，货物类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）政府购买服务情况。

本部门2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明。

本部门2026年无国有资产占用相关情况。

本部门无公车，无价值200万以上大型设备。

（五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见报表13。

（2）本级项目预算绩效管理情况

2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，涉及金额8.2万元，其中：一般公共预算支出8.2万元。绩效目标情况详见报表12。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本部门2026年无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本单位未开展2024年度部门评价。

本部门有1个2024年度项目开展了财政评价：为土地收储及上市前期工作项目，评价结果为一等，存在问题如下：相关工作人员的绩效意识及专业素养有待加强，导致绩效目标设定存在缺陷。部分绩效目标未进行量化表述，如质量指标“完成项目报批质量（高质量完成）”、社会效益指标“对城区经济贡献（重大贡献）”等，仅采用模糊定性描述，缺乏明确的量化标准和衡量依据，难以精准考核项目实际成效，也不利于绩效评价工作的规范开展。已完成整改结果如下：通过新增调查问卷，把满意率量化。结果应用情况如下：本次满意度调查采用随机抽样方式，调查对象涵盖用地企业、政府相关职能部门工作人员、规划设计等合作单位人员及关注土地市场的公众，共发放调查问卷39份，收回39份，有效问卷39份。统计结果显示，92.31%的受调查对象对项目总体评价达9分及以上，7.69%的受调查对象给出8分，整体满意度高。

（六）涉密事项处理说明。

本部门2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：南宁市邕宁区土地储备分中心2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、项目绩效目标公开表

十三、2026年度部门整体绩效申报表