南宁市邕宁区土地储备分中心2025年部门预算
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一、南宁市邕宁区土地储备分中心及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 3
第四部分：南宁市邕宁区土地储备分中心2025年部门预算公开报表 13
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区土地储备分中心主要职责和2025年主要工作任务
（一）主要职责。
我中心作为南宁市邕宁区人民政府国有土地收购储备职能部门，主要职责为：一是协助南宁市土地储备中心编制并组织实施本城区土地储备计划；二是编制和组织实施本城区内土地储备方案和土地一级开发方案；三是负责城区储备土地管理、管护；四是完成南宁市土地储备中心委托的工作完成南宁市土地储备中心委托的工作。
（二）2025年主要工作任务。
根据南宁市的统一部署安排，结合土地市场形势、城区项目用地需求和征拆情况，我中心认真排查梳理编制了2025年土地储备和出让计划，计划开展城区新增建设用地储备项目22个、面积共1991.247亩，计划出让项目地块9宗391.365亩。按照土地储备计划和土地出让计划，科学合理把握土地征收、收储、供应节奏，大力推进征地拆迁和用地报批等土地收储工作重点保障工业园区用地和年度出让任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
南宁市邕宁区土地储备分中心是全额拨款的参公事业单位（公益一类），主管部门为南宁市邕宁区人民政府，由南宁市土地储备中心指导业务工作。内设有综合股、土地上市出让股、土地收购储备股、土地开发整理股四个股室。
2.所属单位
无
（二）部门预算单位构成。
1.109 南宁市邕宁区土地储备分中心（一级预算单位）
2.109001 南宁市邕宁区土地储备分中心本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市邕宁区土地储备分中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
经城区机构编制委员会办公室核定，我中心行政及事业编制数共11名，其中，全额事业编制11名。
（二）人员构成。
我中心实有人数7人，其中，编制内实有人数7人（参公编制在职人数7人），占100%。
第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
（一）2025年部门收入预算总体情况。
2025年部门总收入176.65万元，较上年下降11.04%。其中，一般公共预算拨款176.65万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2025年部门支出预算总体情况。
2025年部门总支出176.65万元，较上年下降11.04%，减少主要原因是较上年减少一人（到龄退休），相关预算减少。
1. 2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）132.05万元，占支出总预算74.75%，同比减少13.78万元，下降9.45%。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）21.57万元，占支出总预算12.21%，同比减少3.51万元，下降13.98%。主要用于本单位在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
（3）卫生健康支出（类）12.57万元，占支出总预算7.12%，同比减少2.57万元，下降16.98%。主要用于本单位医疗保险缴费等方面的支出。
（4）住房保障支出（类）10.45万元，占支出总预算5.92%，同比减少2.09万元，下降16.65%。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。
2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）预算156.63万元，占基本支出预算88.77%，同比增加13.9万元，增长9.74%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、聘用人员劳务费等支出。
②商品和服务支出（类）预算17.757万元，占基本支出预算10.06%，同比减少37.89万元，下降68.09%。用于工会经费、交通补贴等的经费支出预算。
③对个人和家庭的补助（类）预算2.069万元，占基本支出预算1.17%，同比增加2.07万元。用于发放退休人员经费。
（2）项目支出预算。
①商品和服务支出（类）预算0.20万元，占项目支出预算100%，与上年持平。全部为党建及双拥经费。
（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。
2025年部门总收入176.65万元，比2024年预算198.58万元减少21.93万元，同比下降11.04%。收入预算减少的主要原因是：一是基础绩效奖调整降低，二是1人到龄退休，故减少了相应支出。2025年部门总支出176.65万元，比2024年预算198.58万元减少21.93万元，同比下降11.04%。支出预算减少的主要原因是：一是基础绩效奖调整降低，二是1人到龄退休，故减少了相应支出。
二、2025年财政拨款收支预算情况
（一）2025年财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算176.65万元，其中：一般公共预算收入预算176.65万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算。
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2025年财政拨款支出预算情况。
2025年部门财政拨款支出预算176.65万元，其中：一般公共预算支出预算176.65万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为132.05万元，主要用于：在编人员在编人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）预算数为2.29万元，主要用于：退休人员生活补助、公用经费等发放。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为12.32万元，主要用于：在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.97万元，主要用于：在编人员机关事业单位职业年金缴费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为5.7万元，主要用于：在编人员城镇职工基本医疗保险缴费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.81万元，主要用于：在编人员公务员医疗补助缴费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.06万元，主要用于购买在编人员大病医疗保险。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为10.45万元，主要用于：在编人员住房公积金的支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.19万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.19万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.19万元。
（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.19万元，比2024年预算0.22万元减少0.03万元，同比下降13.64%。具体如下：
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2022年持平。
2.公务接待费2025年预算0.19万元，比2024年预算0.22万元减少0.01万元，同比下降13.64%，减少的原因主要是：2025年较2024年减少一名在编人员。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平。
4.公务用车运行维护费2025年预算0万元，与2024年持平。我中心公车改革后无公车。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2025年本部门机关运行经费预算17.76万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算减少2.4万元，下降11.90%，减少的原因主要是：2025年较2024年减少一名在编人员（到龄退休）。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025年本部门政府预算采购预算总金额0万元，同比减少0万元，与上年持平。其中，货物类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况。
本部门2025年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
本部门2025年无国有资产占用相关情况。
本部门无公车，无价值200万以上大型设备。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见附件13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额0.2万元，其中：一般公共预算支出0.2万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
本部门2025年无重点项目绩效目标。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对2个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目2个，结果应用情况如下：2023年度开展绩效自评项目金额合计738.4194万元，全年执行数738.4194万元，预算执行率100%，自评得分90分。
本部门对1个2023年度项目开展部门评价：收储项目及土地上市前期工作项目，评价结果为一等，结果应用情况如下：一是要加强上下级、同级单位、单位内部之间的沟通交流，消除信息孤岛，打破信息壁垒，实现资源、信息迅速共享，使各项工作顺利推进。尤其是要加强与城区政府、城区财政局、城区人社局、城区征拆中心、城区自然资源局、城区城管局之间的沟通，要适当运用请示、函等公文进行沟通，使工作有迹可循。二是每个项目的立项、审批、支付、竣工结算、合同、相关规章制度等全流程的完备材料要收集归档，利于绩效评价工作实施。
本部门没有项目纳入财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2025年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区土地储备分中心 2025年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、本级项目绩效目标公开表
十三、2025年部门整体绩效申报表
