南宁市邕宁区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算_财政管理

2.做好人大办公室自身建设工作。一是做好人大办公室窗口服务工作，树立人大机关良好形象，落实人大的政治机关、权力机关、代表机关、工作机关的“四个机关”具体工作；二是加强人大办公室内务管理，积极搞好机关后勤保障，不断提高后勤保障质量；三是做好人大机关文化建设工作；四是做好人大机关党建、清廉机关建设工作。

3.围绕人大常委会中心工作,督促推动常委会各项决定决议落地落实。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

邕宁区人民代表大会设立专门委员会3个，即监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会，机构规格均为正科级。邕宁区人民代表大会常务委员会下设正科级办事机构1个，即人大常委会办公室；正科级工作委员会机构3个，即教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、代表工作委员会。单位性质属于行政单位，经费管理方式为全额拨款，由人大常委会办公室统一管理机关财务收支。

（二）部门预算单位构成

本部门由预算编码为101001南宁市邕宁区人民代表大会常务委员会办公室本级1个一级预算单位构成。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

本部门有行政编制16个，已用16个编制。

（二）人员构成

人大常委会5人、人大常委会办公室3人、监察和司法委员会1人、财政经济委员会2人、社会建设委员会1人，教科文卫与民族工作委员会1人、农业农村与环资城建工作委员会1人、代表工作委员会2人。

第二部分：2026 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026 年部门收支预算总体情况

（一）2026年部门收入预算总体情况

2026年收入总预算751.98万元，较上年增加274.96万元，增长57.64%，增长主要原因：一是单位人员调入3人及工资晋级晋档，人员经费预算收入增加；二是2026年是城区和镇两级人大换届年，增加换届选举项目经费预算收入和召开五届人大一次会议经费预算收入。其中：一般公共财政预算拨款751.98元，政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。

（二）2026年部门支出预算总体情况

2026年支出总预算751.98万元，较上年增加274.96万元，增长57.64%。

1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出601.82万元，占支出总预算的80.03%，较上年增加307.88万元，增长104.74%。增长主要原因：一是单位人员调入及工资晋级晋档，部门预算人员经费支出增加；二是增加城区、镇两级人大换届选举项目经费预算支出和召开五届人大一次会议经费预算支出。

（2）社会保障和就业类科目支出94.53万元，占支出总预算的12.57%，较上年减少21.67万元，下降18.65%。支出下降的主要原因是根据城区统筹预算安排情况，调整退休人员生活补助和退休公务员医疗补助预算支出。

（3）卫生健康类科目支出24.29万元，占支出总预算的3.23%，较上年支出减少12.54万元，下降34.05%。支出下降的主要原因是根据城区统筹预算安排情况，调整在职公务员医疗补助预算支出。

（4）住房保障类科目支出31.35万元，占支出总预算的4.17%，较上年增加1.30万元，增长4.33%，增长的主要原因是单位人员调入。

2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。基本支出438.84万元，占支出总预算的58.36%，较上年增加24.50万元，增长5.91%。支出增长的主要原因是单位人员调入及工资晋级晋档。

①工资福利支出预算354.41万元，占基本支出预算的

80.76%，较上年增加48.04万元，增长15.68 %。

②商品和服务支出预算53.31万元，占基本支出预算的12.15%，较上年增加5.38万元，增长11.22%。

③对个人和家庭的补助支出预算31.12万元，占基本支出预算的7.09%，较上年减少28.91万元，下降48.16%。

（2）项目支出预算。项目支出313.14万元，占支出总预算的41.64%，较上年增加250.46万元，增长399.59%。增长主要原因是增加城区、镇两级人大换届选举预算支出和召开五届人大一次会议经费预算支出。其中：

①工资福利预算支出0.00万元。

②商品服务预算支出313.14万元，占项目支出预算的100%，较上年增加250.46万元，增长399.59%。

③对个人和家庭的补助预算支出0.00万元。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算751.98万元，比2025年预算收入477.02万元增加274.96万元，较上年增长57.64%。收入预算增长主要原因：一是单位人员调入及工资晋级晋档，部门预算人员经费收入增加；二是增加城区、镇两级人大换届选举项目经费收入和召开五届人大一次会议经费预算收入。2026年一般公共预算支出751.98万元，比2025年预算支出477.02万元增加274.96万元，较上年增长57.64%。支出预算增长主要原因：一是单位人员调入及工资晋级晋档，部门预算人员经费支出增加；二是增加城区、镇两级人大换届选举项目经费预算支出和召开五届人大一次会议经费预算支出。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算751.98万元，其中：一般公共预算收入预算751.98万元。本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算751.98万元，其中：一般公共预算支出预算751.98万元。本部门无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为288.68万元，较上年增加57.42万元，增长24.83 %，增长主要原因是单位人员调入及工资晋级晋档，人员经费预算支出增加。属于基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出、按有关规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为4.00万元，与上年持平。属于项目支出预算，主要用于开展党支部活动等党建工作及购买办公设备。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为61.64万元，较上年增加35.96万元，增长140.03%，增长主要原因是增加城区人大换届选举后依法召开新一届人民代表大会第一次会议经费预算支出。属于项目支出预算，主要用于依法召开城区人民代表大会。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）预算数为3.00万元，与上年持平。属于项目支出预算，主要用于2026年开展人大执法检查和调研的材料印刷费、租车费、无固定收入代表误工补助等支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为244.50万元，较上年增加214.50万元，增长715.00%，增长主要原因是增加城区和镇两级人大换届选举经费和城区人大代表活动经费支出。属于项目支出预算，主要用于换届选举工作经费支出及闭会期间开展城区人大代表活动和订阅代表书刊支出等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为37.40万元，较上年减少28.91万元，下降43.60%，下降主要原因是根据城区统筹预算安排情况，调整退休人员生活补助和退休公务员医疗补助预算支出。属于基本支出预算，主要用于退休生活补助、退休公务员医疗补助、物业补贴和退休人员独生子女补助支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为38.09万元，较上年增加8.23万元，增长27.56%，增长主要原因是单位人员调入3人和机关事业单位基本养老保险基数比上年高。属于基本支出预算，主要用于根据有关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的单位部分养老保险。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为19.04万元，较上年减少0.99万元，下降4.94%，下降主要原因是职业年金预算支出测算生成数据较上年降低。属于基本支出预算，主要用于根据有关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为17.11万元，较上年增加0.71万元，增长4.33%，增长主要原因是单位人员调入3人和行政单位医疗保险基数比上年高。属于基本支出预算，主要用于根据南宁市医保有关规定计缴的在职职工单位基本医疗保险。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.04万元，较上年减少13.26万元，下降65.32%，下降主要原因是根据城区统筹预算安排情况，调整在职公务员医疗补助预算支出。属于基本支出预算，主要用于根据南宁市医保有关规定计缴的在职职工单位公务员补助。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长主要原因是单位人员调入3人。属于基本支出预算，主要用于根据南宁市医保有关规定计缴的在职职工大额医疗补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为31.35万元,较上年增加1.30万元，增长4.33%，增长主要原因是单位人员调入3人。属于基本支出预算，主要用于根据有关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的单位部分住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门2026年无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门2026年无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公” 经费支出预算 1.60万元（全口径），其中：因公出国（境）费用支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.60万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0.00万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源为一般公共预算1.60万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公” 经费支出预算1.60万元，较上年增加0.30万元，增长23.08%。具体如下：

1.因公出国（境）费用支出2026年预算0.00万元，与2025年持平。

2.公务接待费支出2026年预算1.60万元，与2025年预算1.30万元增加0.30万元，增长原因是单位人员调入3人。公务接待费主要用于接待非同城单位来函我单位开展交流学习考察费用。

3.公务用车购置费支出2026年预算0.00万元，与2025年持平。

4.公务用车运行维护费支出2026年预算0.00万元，与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2026年机关运行经费预算53.31万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用），较上年增加5.38万元，增长11.22%，增长主要原因是单位人员调入3人，人员公用经费预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2026年政府采购预算2.00万元，与上年持平。货物类采购预算2.00万元，占政府采购预算的100%。主要用于购买更换单位部分老化损坏的办公设备。

（三）政府购买服务情况

本部门2026年无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明

本部门2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标管理情况说明

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

本部门整体绩效目标详见附件(预算公开13表)

（2）本级项目预算绩效管理情况

2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，涉及金额313.14万元,其中：一般公共预算支出313.14万元，资金来源财政拨款。绩效目标情况详见报表（预算公开12表）

（3）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：人大业务会议，预算资金61.64万元，2026年度绩效目标为依法召开城区人民代表大会、人大常委会、座谈会等，在城区民主讨论并决定政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等，充分发挥人民代表大会制度优势。设1条数量指标：召开会议次数≥8次；设1条质量指标：按计划标准完成；设1条时效指标：2026年内完成；设1条成本指标：人大业务会议经费≤61.64万元；设1条社会效益指标：发挥人大代表依法履职共创民主法治文明和谐社会；设1条满意度指标：城区人大代表满意度≥95%。

2.预算绩效结果应用情况说明

（1）事前绩效评估结果应用

本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用

本部门对9个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目8个，二等的项目1个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下：对各个项目绩效管理情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时，不断完善绩效评价指标，结合审计、巡察等途径，加强资金使用的监督检查，进一步规范资金管理。严格控制开支范围，节约成本，使项目效能最大化。

本部门对1个2024年度项目开展部门评价：即人大业务会议项目，评价结果为：在各位城区人大代表反馈的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为人大业务会议经费的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2024年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出2024年度人大业务会议经费综合评价自评分数为99.97分，绩效评价等次为“一等”。结果应用情况：作为制定下年人大业务会议项目绩效目标依据，结合本级会议管理办法，进一步加强和规范会议项目资金管理，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，确保会议资金使用合法合规。

本部门没有项目纳入2024年财政评价。

（六）涉密事项处理说明

本部门2026年部门预算无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：邕宁区人大常委会办公室2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（本部门2026年无此项数据）

九、国有资本经营预算支出情况表（本部门2026年无此项数据）

十、一般公共预算政府支出经济分类预算表

十一、项目支出预算明细表

十二、项目绩效目标公开表

十三、2026年度部门整体绩效申报表