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蒲庙镇文化体育和广播影视站2021年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2021-03-12 18:09 来源:蒲庙镇人民政府


    第一部分:部门概况

  一、蒲庙镇文化体育和广播影视站主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

负责组织群众文化体育活动,配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理;协助做好辖区文化市场管理工作。

(二)2021年主要工作任务

1. 是积极做好为民办事项目送文化下乡工作,组织完成17个村和5个社区业余剧团开展文艺演出活动不少于120次,丰富群众的文化生活。

2. 是认真组织好本镇文艺队参加南宁市和城区将举办乡村社区和谐文艺大展演、邕宁壮族八音文化旅游节等文艺活动,展现我镇乡村、社区文化活动风采。

3.是加强文化专管员培训,提升工作能力,更好地服务文化事业发展。

4.是继续抓好邕宁区实施南宁市为民办实事项目和文化惠民工程,积极与上级部门联系,做好扶持我镇业余文艺团队工作。加强对22个农家书屋的管理工作,使这农家书屋能经常对外开,服务于农村读者。

5.是协助城区文物所做好文物保护工作,做好非物质文化遗产的保护工作。

6.是继续联合文化、公安、工商、城管、教育等部门开展“扫黄打非”专项治理,净化文化市场环境。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于公益一类全额拨款事业单位,主管部门是南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府。

    2. 所属单位

本单位仅有蒲庙镇文化体育和广播影视站本级一个二级预算单位。

    (二)部门预算单位构成

本单位仅有蒲庙镇文化体育和广播影视站本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

单位设人员编制3人,现在编编制人员2人。

(二)人员构成

单位现有在编人员2人,其他单位在编借调1人,其中站长1人,其他工作人员2人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算56.74万元,其中一般公共预算拨款收入56.74万元,比2020年预算54.53万元增加2.21万元,同比增长4.05%,增加的主要原因是:人员工资福利正常调增;政府性基金拨款0万元,与2020年持平;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与2020年持平。

     (二)2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    1)文化体育与传媒支出(类)39.57万元;

2)社会保障和就业(类)7.9万元;

    3)卫生健康支出(类)5.32万元;

4)住房保障支出(类)3.95万元。

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)52.06万元;

②商品和服务支出(类)4.68万元;

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

    2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)0万元;

②商品和服务支出(类)0万元;

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算56.74万元,比2020年预算54.53万元增加2.21万元,同比增长4.05%。收入预算增加的主要原因是:人员工资福利正常调增。2021年一般公共预算支出预算56.74万元,比2020年预算54.53万元增加2.21万元,同比增长4.05%。支出预算增加的主要原因是:人员工资福利正常调增。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算56.74万元,其中:一般公共预算收入预算56.74万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算56.74万元,其中:一般公共预算支出预算56.74万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)为39.57万元,主要用于:其他文化和旅游相关活动支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为5.27万元,主要用于:事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为2.63万元,主要用于:事业单位基本养老保险缴费支出;

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为2.85万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为2.47万元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出住房公积金(项)预算数3.95万元,主要用于住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算×万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.09万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.09万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.09万元,与2020年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.09万元,与2020年持平,主要用于:公务接待。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算4.68万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算4.66万元增加0.02万元,增长(下降)0.43%,增加的原因主要是:人员办公经费等按正常调增。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。

(六)涉密事项处理说明

 本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2021年部门预算公开表(注:部门收支总体情况表;部门收入总体情况表;部门支出总体情况表;财政拨款收支总体情况表;一般公共预算支出情况表;一般公共预算基本支出情况表;一般公共预算部门支出经济分类情况表;一般公共预算政府支出经济分类情况表;一般公共预算三公两费支出情况表;政府性基金预算支出情况表;政府采购预算表;政府购买服务表;预算绩效目标表)


2021年部门预算公开表_[801004]蒲庙镇文化体育和广播影视站.xls