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南宁市邕宁区蒲庙镇国土规建环保安监站2021年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2021-03-11 11:56 来源:蒲庙镇人民政府

南宁市邕宁区蒲庙镇国土规建环保安监站2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

  一、南宁市邕宁区蒲庙镇国土规建环保安监站及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

宣传贯彻执行有关村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规,协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助对辖区内农村居民住宅、村镇公共设施、公益建设用地申报;负责公用设施的建设维护和管理、村镇容貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助做好村镇规划建设和环境卫生、保护环境、土地变更与调查、基本农田保护、两违查处工作、安全生产管理和统计工作,以及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托,开展行政检查工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托授权的业务;完成上级交办的其他工作任务。

(二)2021年主要工作任务

宣传贯彻执行有关村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规,协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助对辖区内农村居民住宅、村镇公共设施、公益建设用地申报;负责公用设施的建设维护和管理、村镇容貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助做好村镇规划建设和环境卫生、保护环境、土地变更与调查、基本农田保护、两违查处工作、安全生产管理和统计工作,以及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托,开展行政检查工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托授权的业务;完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

南宁市邕宁区蒲庙镇国土规建环保安监站为财政全额拨款公益一类事业单位。

    (二)部门预算单位构成

本部门仅有南宁市邕宁区蒲庙镇国土规建环保安监站本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本单位编制现状为在编人员16人。

(二)人员构成

本单位人员构成为:常务副站长1人,副站长2人,专业技术人员7人,管理人员4人,工勤人员2人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年一般公共预算拨款867.67万元。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

    1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    1)社会保障和就业支出42.61万元

    2)卫生健康支出25.91万元

3)城乡社区支出779.63万元

4)住房保障支出19.52万元

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出256.86万元

②商品和服务支出577.51万元

③对个人和家庭的补助7.32万元

    2)项目支出预算。

资本性支出25.98万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算867.67万元,比2020年预算794.74万元增加72.93万元,同比增长9.18%。收入预算增加的主要原因是:外聘人员劳务待遇提高。2021年一般公共预算支出预算867.67万元,比2020年预算794.74万元增加72.93万元,同比增长9.18%。支出预算增加的主要原因是:外聘人员劳务待遇提高。二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算867.67万元,其中:一般公共预算收入预算867.67万元,本部门无政府性基金及资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算867.67万元,其中:一般公共预算支出预算867.67万元,本部门无政府性基金及资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为3.57万元,主要用于:单位退休人员生活补助和物业补贴支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为26.03万元,主要用于:在编人员事业单位基本养老保险缴费支出

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为13.01万元,主要用于:在编人员事业单位职业年金缴费支出

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为14.07万元,主要用于:在编人员事业单位医疗保险缴费支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为11.84万元,主要用于:在编人员事业单位公务员医疗补助缴费支出。

6)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)预算数为779.63万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出(主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、工会费等)、资本性支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为19.52万元,主要用于:在编人员住房公积金缴费支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.48万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算5.4万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.88万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算5.88万元,比2020年预算4.08万元增加1.8万元,同比增长44.12%。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.48万元,与2020年持平。

    3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算5.4万元,比2020年预算3.6万元增加1.8万元,同比增长50%,增加的原因主要是:蒲庙镇政府的一辆应急用车运行维护费做入我单位预算。主要用于:主要用于下乡开展业务工作。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门无机关运行经费

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

    (四)国有资产占用情况

截至2021310日,本单位共有车辆10辆,其中:特种专业技术用车4辆、其他用车3辆、环卫三轮车3辆,其他用车主要是小型客车。

(五)预算绩效管理情况

2021年本单位无纳入预算绩效目标管理的项目。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

 

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算公开表(注:部门收支总体情况表;部门收入总体情况表;部门支出总体情况表;财政拨款收支总体情况表;一般公共预算支出情况表;一般公共预算基本支出情况表;一般公共预算部门支出经济分类情况表;一般公共预算政府支出经济分类情况表;一般公共预算三公两费支出情况表政府性基金预算支出情况表;政府采购预算表;政府购买服务表;预算绩效目标表)


2021年部门预算公开表_[801006]蒲庙镇规划建设管理站.xls