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南宁市邕宁区蒲庙镇卫生和计划生育服务管理所2021年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2021-03-11 11:47 来源:蒲庙镇人民政府

南宁市邕宁区蒲庙镇卫生和计划生育服务管理所2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况

  一、蒲庙镇卫生和计划生育服务管理所主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

本所是全额事业单位,主管部门是邕宁区蒲庙镇人民政府。本所主要负责辖区内卫生和计划生育相关具体事务性、服务性工作,接受城区卫生和计划生育行政主管部门业务指导。

(二)2021年主要工作任务

2021年,我们将继续坚定不移地抓好卫生计生政策的落实,加强优质服务,努力推进卫生计生各项工作顺利开展。

一是继续深入实施全面两孩政策;二是全面兑现计划生育家庭利益政策;三是组织开展卫生计生综合监督执法;四是认真抓好计划生育信息化建设;五是完成蒲庙镇党委政府和上级领导部门交办的其他任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于财政全额拨款的公益一类的事业性编制单位,财务资产独立核算,无内设机构,主管部门为邕宁区蒲庙镇人民政府。

    2. 所属单位

本单位的主管部门为邕宁区蒲庙镇人民政府。

    (二)部门预算单位构成

南宁市邕宁区蒲庙镇卫生和计划生育服务管理所本级(二级预算单位)

本部门仅有蒲庙镇卫生和计划生育服务管理所本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,本单位是全额事业单位,编制数19名,实际18名。

(二)人员构成

本单位实有人数18人,事业编制内在职人员18人中,科级以上12人,占66.67%;各类专业技术人员6人,占事业人员33.33%。

离退休人员12人,其中,离休人员0人,退休人员12人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

本单位预算收入总计389.19万元。一般公共预算拨款收入389.19万元,具体有:社会保障和就业支出49.87万元;卫生健康支出320.02万元;住房保障支出19.3万元;

    (二)2021年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

    1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业支出(类)49.87万元

2)卫生健康支出(类)320.02万元

3)住房保障支出(类)19.3万元

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)253.78万元

②商品和服务支出(类)27.55万元

③对个人和家庭的补助(类)107.86万元

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算389.19万元,比2020年预算412.36万元减少23.17万元,同比下降5.62%。收入预算减少的主要原因是:计划生育事务减少、村级卫生计生例会项目减少。2021年一般公共预算支出预算389.19万元,比2020年预算412.36万元减少23.17万元,同比下降5.62%。支出预算减少的主要原因是:计划生育事务减少、村级卫生计生例会项目减少。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算389.19万元,其中:一般公共预算收入预算389.19万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算389.19万元,其中:一般公共预算支出预算389.19万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为49.87万元,主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为320.02万元,主要用于:工资福利支出、办公用房水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费培训费、会议费等

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为19.3万元,主要用于: 单位职工住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.48万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.8万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.28万元

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算2.28万元,比2020年预算2.34万元减少0.06万元,同比下降2.56%。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.48万元,比2020年预算0.54万元减少0.06万元,同比下降11.11%,减少的原因主要是:公务接待数量减少。主要用于:单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算1.8万元,与2020年持平。主要用于:公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算27.55万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算减少2.79万元,下降9.2%,减少的原因主要是:办公及印刷费、会议费、维修费等支出有所减少。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元,本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至202135日,本单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

本单位无纳入预算绩效目标管理的项目。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算公开表(注:部门收支总体情况表;部门收入总体情况表;部门支出总体情况表;财政拨款收支总体情况表;一般公共预算支出情况表;一般公共预算基本支出情况表;一般公共预算部门支出经济分类情况表;一般公共预算政府支出经济分类情况表;一般公共预算三公两费支出情况表政府性基金预算支出情况表;政府采购预算表;政府购买服务表;预算绩效目标表)


1.2021年部门预算公开表_[801003]蒲庙镇人口和计生服务所.xls