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南宁市邕宁区蒲庙镇财政所2021年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2021-03-11 11:42 来源:蒲庙镇人民政府

南宁市邕宁区蒲庙镇财政所2021年部门预算及“三公”经费预算

  第一部分:部门概况 

  一、南宁市邕宁区蒲庙镇财政所单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

编制年度财政预算、监督镇和单位预算执行情况,负责农村公益事业财政奖补资金管理,负责各项涉农补贴资金的管理,负责各预算单位往来资金管理,承办镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

(二)2021年主要工作任务

(1)完善财政预算管理,做好公共服务工作。

(2)认真落实惠农政策,建立服务工作新机制。

(3)加强财政监督职能,提高资金使用效率。

(4)按时完成主管部门和镇党委、政府交办的各项工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我单位属全额事业单位,参照公务员法管理事业单位,属于独立核算的法人预算单位。

    2. 所属单位

我单位是邕宁区财政局下层机构,属全额事业单位(参照公务员管理事业单位)。

    (二)部门预算单位构成

我单位属二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,我单位事业编制6人。

(二)人员构成

我单位实有人数6人,编制内实有人数6人(参照公务员管理事业单位),已经满编。

参照公务员管理事业单位6人中,副科非领导3人,科员3人。离退休人员7人,其中:离休人员0人,退休人员7人。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算178.54万元,同比增加21.91万元,增长13.99%。其中:

   1、一般公共预算拨款178.54万元,同比增加21.91万元,增长13.99%。收入增加的主要原因是: 一是一般公共服务(财政事务)预算128.61万元,同比增加11.19万元,增长9.53%。二是社会保障和就业预算24.21万元,包含行政事业单位离退休5.74万元、事业单位离退休0.7万元、机关事业单位基本养老保障缴费11.85万元和机关事业单位职业年金缴费5.92万元,同比增加2.31万元,增长10.55%。三是卫生健康预算16.83万元,同比增加7.25万元,增长75.68%,主要是公务员医疗补助待遇提高。四是住房保障预算8.89万元,同比增加1.16万元,增长15.01%,主要是在职在编人员正常增资,基数增大,其住房保障预算相应增加。

2、上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)2021年部门支出预算总体情况

    1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)一般公共服务支出(类)128.61万元,占总预算支出72%,同比增加11.19万元,增长9.53%。主要用于保证日常运行的基本支出和为完成各项工作任务支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出、按城区统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)24.21万元,占总预算支出14%,同比增加2.31万元,增长10.55%。支出增加主要是社会保障缴费增加。

(3)卫生健康支出(类)16.83万元,占总预算支出9.43%,同比增加7.25万元,增长75.68%。支出增加主要原因是单位人员医疗保险待遇提高。

(4)住房保障支出(类)8.89万元,占总预算支出4.98%,同比增加1.16万元,增长15.01%,支出增加主要原因是公积金增资调增。

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

基本支出预算154.54万元,占支出总预算86.56,同比增加21.91万元,增长16.52%。

工资福利支出(类)116.87万元,占基本支出预算的75.62%,同比增加15.73万元,增长15.55%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

商品和服务支出(类)27.34万元,占基本支出预算的17.69%,同比增加1.86万元,增长7.3%。主要用于保证单位正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助(类)10.33万元,占基本支出预算的6.68%,同比增加4.32万元,增长71.88%。主要用于退休人员支出(财政非统发)、遗属人员生活补助和物业费补贴等。

    (2)项目支出预算。

   项目支出预算24万元,占支出总预算的13.44%,与2020年持平。是属于商品和服务支出(类),主要用于业务工作经费支出。如开展村级公益事业建设财政奖补工作、粮食订单补贴工作、耕力地力补贴工作、一卡通工作等。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算178.54万元,比2020年预算156.63万元增加21.91万元,同比增长13.99%。收入预算增加的主要原因是:2021年在职在编人员工资正常晋升调资,社会保证缴费、公积金基数增大,因而今年收入预算比上年有所增长。2021年一般公共预算支出预算178.54万元,比2020年预算156.63万元增加21.91万元,同比增长13.99%。支出预算增加的主要原因是:2021年在职在编人员工资正常晋升调资,社会保证缴费、公积金基数增大,因而今年支出预算比上年有所增长。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算178.54万元,其中:一般公共预算收入预算178.54万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算178.54万元,其中:一般公共预算支出预算178.54万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)2010601行政运行(项)104.61;一般行政管理事务(项)24万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出、按城区统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2080501行政单位离退休(项)5.74万元;2080502事业单位离退休(项)0.70万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.85万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.92万元,主要用于:按照国家统一规定,缴纳在职在编职工单位部分基本养老保险、职业年金支出及离退休人员等相关支出

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)6.41万元;2101103公务员医疗补助(项)10.31万元;2101109其他行政事业单位医疗支出(项)0.11万元,主要用于:机关事业单位在职在编职工和离退休职工单位部分基本医疗、公务员医疗补助等

    (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)8.89万元,主要用于:按照国家统一缴纳在职在编职工单位部分住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算)

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.18万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.18万元公务接待费支出预算

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.18万元,与2020年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,2020年预算0万元,与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0.18万元,2020年预算0万元,

与2020年持平。主要用于接待持有因公往来办事需要用餐公函的关人员。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,2020年预算0万元与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元,2020年预算0万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算27.34万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加1.86万元,增长7.3%,增加的原因主要是:财政统发编外人员工资和社保费用缴交支出。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2016年2月25日公务用车改革至今,本单位已无公务用车。

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项

 

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算公开表(注:部门收支总体情况表;部门收入总体情况表;部门支出总体情况表;财政拨款收支总体情况表;一般公共预算支出情况表;一般公共预算基本支出情况表;一般公共预算部门支出经济分类情况表;一般公共预算政府支出经济分类情况表;一般公共预算三公两费支出情况表;政府性基金预算支出情况表;政府采购预算表;政府购买服务表)


(蒲庙镇预算公开表格)2021年乡镇预算草案.xlsx