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南宁市邕宁区那楼镇财政所2020年决算公开
发布日期:2021-09-29 21:25 来源:那楼镇

     

  

  


  

第一部分:南宁市邕宁区那楼财政所概况

  

一、主要职能

  

二、部门决算单位构成

  

第二部分:南宁市邕宁区那楼财政所2020年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  

第三部分:南宁市邕宁区那楼财政所2020年度部门决算情况说明

  

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

  

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

  

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

、其他重要事项情况说明。

  

第四部分:名词解释

  


  

第一部分:南宁市邕宁区那楼财政所概况

  


  

一、主要职能

  

本单位贯彻落实党和国家的财经方针政策,严格执行财经法律、法规和制度,编制年度收支预决算,负责有关政策性补贴和农村改革专项资金管理,配合做好党委政府和上级部门交办的其他工作。

  

二、部门决算单位构成

  

本单位部门决算只包含本单位决算数据。

  


  


  

第二部分:南宁市邕宁区那楼财政所 2020年度部门决算报表

  


  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



收入支出决算总表









公开01

部门:南宁市邕宁区那楼镇财政所





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,465.37

一、一般公共服务支出

32

99.29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

14.85

 

9

 

九、卫生健康支出

40

7.44

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

1,218.46

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

6.06

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

119.27

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,465.37

本年支出合计

58

1,465.37

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

6.43

年末结转和结余

60

6.43

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,471.80

总计

62

1,471.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              







收入决算表















公开02

部门:南宁市邕宁区那楼镇财政所







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,465.37

1,465.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

99.29

99.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

99.29

99.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

99.29

99.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.91

7.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,218.46

1,218.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,137.93

1,137.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

609.12

609.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

525.00

525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

79.23

79.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

119.27

119.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

119.27

119.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

119.27

119.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

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支出决算表















公开03


部门:南宁市邕宁区那楼镇财政所






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,465.37

128.94

1,336.43

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

99.29

99.29

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

99.29

99.29

0.00

0.00

0.00

0.00


2010601

行政运行

99.29

99.29

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

14.85

14.85

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.91

7.91

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,218.46

1.30

1,217.16

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶贫支出

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

1,137.93

0.00

1,137.93

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

609.12

0.00

609.12

0.00

0.00

0.00


2130706

对村集体经济组织的补助

525.00

0.00

525.00

0.00

0.00

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

3.81

0.00

3.81

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

79.23

0.00

79.23

0.00

0.00

0.00


2139999

其他农林水支出

79.23

0.00

79.23

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

119.27

0.00

119.27

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

119.27

0.00

119.27

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

119.27

0.00

119.27

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表














公开04

部门:南宁市邕宁区那楼镇财政所








金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,465.37

一、一般公共服务支出

33

99.29

99.29

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

14.85

14.85

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

7.44

7.44

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

1,218.46

1,218.46

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

6.06

6.06

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

119.27

119.27

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,465.37

本年支出合计

59

1,465.37

1,465.37

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

6.43

年末财政拨款结转和结余

60

6.43

6.43

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

6.43

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,471.80

总计

64

1,471.80

1,471.80

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  

  

-12-

  
  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           





一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05

部门:南宁市邕宁区那楼镇财政所



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,465.37

128.94

1,336.43

201

一般公共服务支出

99.29

99.29

0.00

20106

财政事务

99.29

99.29

0.00

2010601

行政运行

99.29

99.29

0.00

208

社会保障和就业支出

14.85

14.85

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.85

14.85

0.00

2080501

行政单位离退休

2.99

2.99

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.91

7.91

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.95

3.95

0.00

210

卫生健康支出

7.44

7.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.44

7.44

0.00

2101101

行政单位医疗

4.27

4.27

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.12

3.12

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

0.00

213

农林水支出

1,218.46

1.30

1,217.16

21305

扶贫

1.30

1.30

0.00

2130599

其他扶贫支出

1.30

1.30

0.00

21307

农村综合改革

1,137.93

0.00

1,137.93

2130701

对村级一事一议的补助

609.12

0.00

609.12

2130706

对村集体经济组织的补助

525.00

0.00

525.00

2130799

其他农村综合改革支出

3.81

0.00

3.81

21399

其他农林水支出

79.23

0.00

79.23

2139999

其他农林水支出

79.23

0.00

79.23

221

住房保障支出

6.06

6.06

0.00

22102

住房改革支出

6.06

6.06

0.00

2210201

住房公积金

6.06

6.06

0.00

229

其他支出

119.27

0.00

119.27

22999

其他支出

119.27

0.00

119.27

2299901

其他支出

119.27

0.00

119.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     





一般公共预算财政拨款基本支出决算表













公开06

部门:南宁市邕宁区那楼镇财政所







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

90.75

302

商品和服务支出

32.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

62.03

30201

办公费

8.97

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.96

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

2.20

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.12

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.91

30206

电费

0.62

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

3.95

30207

邮电费

1.47

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.27

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

3.12

30209

物业管理费

1.43

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.18

30211

差旅费

0.56

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

6.08

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.05

30213

维修(护)费

12.63

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.88

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

1.62

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

4.26

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.96

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.04

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.06

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.45

 

 

 

人员经费合计

96.63

公用经费合计

32.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


  


  


  


  


  


  


  


  

  

-14-

  
  


  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

单位:万元

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

  


  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2020年度本单位无三公经费支出。

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

  

单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

-15-

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。   


  

2020年度本单位无政府性基金收入,也无政府性基金支出,故本表无数据。

  


  


  


  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  







公开09

部门:南宁市邕宁区那楼镇财政所



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  

第三部分:南宁市邕宁区那楼财政所2020年度部门决算情况说明

  


  

一、2020年度收入支出决算总体情况

  

  1. 本部门2020年度总收入1471.8万元,其中本年收入1465.37万元, 2019年度决算数增加600.74万元,增长68.97%


  

收入具体情况如下。

  

1.一般公共预算财政拨款收入1465.37万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少600.74万元,增加69.48%,主要原因是本年度一事一议项目增加,一事一议财政奖补资金增多。

  

2事业收入0万元为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%

  

3经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%

  

4其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%

  

5使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%

  

6上年结转和结余6.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数无变化

  

(二)本部门2020年度总支出1471.8万元,其中本年支出1465.37万元, 2019年度决算数增加600.74万元,增长68.97%支出具体情况如下:

  

1一般公共服务支出99.29万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公经费、水电费、差旅费等经费支出。2019年度决算数增加8.21万元,增长9.1%,主要原因是本年度单位人员提资,人员经费支出增加

  

2社会保障和就业14.85万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加4.7万元,增长46.3%,主要原因是离退休人员工资待遇提高,退休人员经费支出增加

  

  1. 农林水支出(类)1218.46万元:主要用于其他农业综合开发和其他农业,以及对村级一事一议项目补助的支出。2019年度决算数增加463.75万元,增长61.45%,主要原因是村级一事一议项目增加,一事一议项目支出增多


  2. 房保障支出(类)6.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数增加1.02万元,增长26.31%,主要原因是本年度单位人员提资,人员经费支出增加


  3. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0%


  

6年末结转和结余6.43万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数无变化,主要原因是上年一事一议竣工结算,资金结算完成

  

7卫生健康支出7.44万元:主要用于政府卫生健康方面的支出,2019年度决算数增加3.79万元,增长103.84%,主要原因是镇里防疫经费增加

  

8、其他支出119.27万元。主要用于镇里预算外其他资金支出。

  

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

  

南宁市邕宁区那楼镇财政所2020年度一般公共预算支出1465.37 万元,2019年度决算数增加600.74万元,增长69.48%其中:基本支出128.94万元,项目支出1336.43万元。

  

南宁市邕宁区那楼财政所2020 年度一般公共预算支出年初预算为122.48万元,支出决算为1465.37万元,完成年初预算的8.37%

  

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为95.92万元,支出决算为99.29万元,完成年初预算的103.51%其中行政运行支出99.29万元(完成年初预算的103.51%主要用于财政事务方面的支出,保证本单位日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。


  2. 社会保障和就业(类)年初预算为13.86万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的107.14%其中行政单位离退休支出2.99万元(完成年初预算的153.33%),机关事业单位基本养老保险缴费支出7.91万元(完成年初预算的99.62%)。机关事业单位职业年金缴费支出3.95万元(完成年初预算的99.50%)。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。


  3. 农林水支出(类) 年初预算为0万元,支出决算为1218.46万元,主要原因是此项支出未列入预算。包含扶贫支出1.3万元,对村级一事一议的补助支出609.12万元,对村集体经济组织的补助525万元,其他农村综合改革支出3.81万元。基本支出主要用于为保证农林水项目顺利实施,综合补贴及时发放而发生的,办公费、误工费等方面的支出;项目支出主要用于按照国家一事一议项目政策规定,对村级道路硬化、太阳能路灯安装、戏台篮球场建设等村级基础设施方面的支出。


  4. 住房保障支出(类)年初预算为5.96万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的101.68%其中住房公积金支出6.06万元(完成年初预算的101.68%)。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。


  5. 卫生健康支出(类)年初预算为6.74万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的110.39%


  

行政单位医疗支出4.27万元(完成年初预算的107.56%)。公务员医疗补助支出3.12万元(完成年初预算的143.78%)。其他行政事业单位医疗支出0.05万元(完成年初预算的83.33%)。主要用于所内职工卫生健康方面的支出。

  

(六)其他支出支出决算为119.27万元主要用于镇里预算外其他资金支出。此项支出未列入预算

  

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.07万元,支出具体情况如下:

  

  1. 工资福利支出年初预算为77.32万元,支出决算为90.75万元,完成年初预算的117.37%主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、各项社会保险费方面的支出。


  2. 商品和服务支出年初预算为17.25万元,支出决算为32.32万元,完成年初预算的187.36%主要用于单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。


  3. 对个人和家庭的补助支出年初预算为3.91万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的150.38%主要用于政府对个人和家庭的补助支出。


  

四、2020年度政府性基金支出决算情况

  

南宁市邕宁区那楼镇财政所2020年度无政府性基金支出;2020年度无政府性基金支出年初预算;2019年度无政府性基金支出。

  

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  

南宁市邕宁区那楼镇财政所2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出;2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出年初预算;2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

南宁市邕宁区那楼镇财政所2020年度无“三公”经费支出;2020年度无“三公”经费年初预算;2019年度无“三公”经费支出。

  

、其他重要事项情况说明

  

(一) 机关运行经费支出情况说明。

  

2020年本部门机关运行经费支出32.32万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),年初预算为35.95万元,完成年初预算的89.9%2019增加0.94万元,增长3%。主要原因是:机构运行快速,增加消耗。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

南宁市邕宁区那楼镇财政所2020年度无政府采购支出;2020年度无政府采购年初预算;2019年度无政府采购支出。

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套),办公用房一栋,价值100.11万元,比2019年无增减

  

)预算绩效管理工作开展情况。

  

1绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金24万元,自评覆盖率达到100%

  

共组织对“财政所业务经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出24万元。从评价情况来看,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标

  

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出24万元。从评价情况来看,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标

  

2部门决算中项目绩效自评结果

  

第四部分 名词解释

  


  

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

南宁市邕宁区那楼镇财政所.XLS

  


  

  


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2022年5月30日