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一、邕宁区农村能源工作站主要职责和2026年主要工作任务 3
第四部分：邕宁区农村能源工作站2026年部门预算公开报表10
1.负责指导、监督各镇沼气服务网点开展好辖区内大中小型沼气工程项目的日常管理维护工作。
2.负责推进城区农村能源建设工作。
3.负责推进城区农村厕所革命工作。
4.完成上级交办的其他任务。
1.实施邕宁区2026年沼气安全生产管理项目。
2.完成邕宁区2026年农村厕所革命户厕改造奖补任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
1. 本级单位和内设机构
我站为参照公务员管理事业单位，经费管理为全额拨款参照公务员管理事业单位。无内设机构。
2. 所属单位
我站无所属单位。
501009 邕宁区农村能源工作站（邕宁区农业农村局二级预算单位）
本部门仅有邕宁区农村能源工作站本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（二）人员构成。
1.参照公务员法管理事业编制实有人数3人；
2.退休人员5人。
2026年部门总收入67.68万元，较上年降低6.26%。其中，一般公共预算拨款67.68万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
2026年部门总支出67.68万元，较上年降低6.26%。
1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业支出（类）16.23万元。
（2）卫生健康支出（类）3.76万元。
（3）农林水支出（类）42.83万元。
（4）住房保障支出（类）4.87万元。
2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）53.85万元。
②商品和服务支出（类）7.93万元。
③对个人和家庭的补助（类）4.62万元。
（2）项目支出预算。
①对个人和家庭的补助（类）1.28万元。
2026年部门总收入67.68万元，比2025年预算72.2万元减少4.52万元，同比降低6.26%。收入预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。2026年部门总支出67.68万元，比2025年预算72.2万元减少4.52万元，同比降低6.26%。支出预算减少的主要原因是：坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
2026年部门财政拨款收入预算67.68万元，其中：一般公共预算收入预算67.68万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
2026年部门财政拨款支出预算67.68万元，其中：一般公共预算支出预算67.68万元，本部门无政府性基金预算支出，本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为7万元，主要用于：参公单位离退休费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为5.75万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数2.88万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数2.66万元，主要用于：参公单位基本医疗保险缴费经费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数1.07万元，主要用于：参公单位的公务员医疗补助经费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数0.03万元，主要用于：事业单位大额医疗统筹。
（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数42.83万元，主要用于：本单位的基本支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数4.87万元，主要用于：住房公积金的支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.09万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.09万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.09万元。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.09万元，与2025年持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。
2. 公务接待费2026年预算0.09万元，与2025年相比增加0.05万元。主要原因：根据实际业务有所调整，主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。
3. 公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平。
4. 公务用车运行维护费2026年预算0万元，与2025年持平。
2026年本部门机关运行经费预算7.93万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少0.57万元，减少6.71%，减少的原因主要是：坚持过紧日子要求，根据全城区统筹预算安排情况进行调整。
（二）政府采购情况。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
统一在邕宁区农业农村局做整体支出预算绩效管理。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额1.28万元，其中：一般公共预算支出1.28万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称—黄春和退休工资，预算资金1.28万元，2026年度绩效目标为完成每月发放1065.5元，12个月合计发放12786元，设1条数量指标：数量指标1.保障人员数=1人；设1条质量指标：质量指标1.完成每月足额拨付＝100%；设1条时效指标：时效指标1.完成拨付时间2026年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.全年发放黄春和退休工资总额＝12786元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保障退休人员正常生活=100%；设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度指标1.退休人员满意度≧90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对2个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目2个，结果应用情况如下：优化预算资源配置，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，提升资金使用效益和政策实施效果。进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施采购，及时推进项目进度，确保项目预算执行率。
本单位未开展2024年度部门评价。
本单位没有项目纳入2024年度财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：邕宁区农村能源工作站2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、本级项目绩效目标公开表
十三、2026年部门整体绩效申报表
