南宁市邕宁区科学技术协会
2023年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市邕宁区科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：南宁市邕宁区科学技术协会2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市邕宁区科学技术协会2022年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市邕宁区科学技术协会概况
一、部门职责
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科学道德建设和学风建设。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
（三）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作学者，举荐科学技术人才。
（五）组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设开放型科技创新智库。
（六）开展科技教育和技术培训工作，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（七）开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，为科技人才来城区创新创业提供服务。
（八）制定城区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施。指导城区科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。
（九）对城区各级科协组织进行业务指导。
（十）承担城区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.本级单位和内设机构
南宁市邕宁区科学技术协会本级为群众团体机关，属于全额拨款经费管理方式，无内设机构。
2.所属单位
南宁市邕宁区科学技术协会下属二层机构南宁市邕宁区青少年科技活动中心为公益一类事业单位，属全额拨款经费管理方式，不单独核算账务，合署科协核算。
第二部分：南宁市邕宁区科学技术协会2023年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见附件：南宁市邕宁区科学技术协会2023年度部门决算公开附表)
第三部分：南宁市邕宁区科学技术协会2023年度部门
决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入95.26万元，其中本年收入95.26万元， 较2022年度决算数减少2.30万元，下降3%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入89.19万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数减少4.96万元，下降6%，主要原因是本年度单位人员变动及下达项目经费减少。
2．政府性基金预算财政拨款收入4万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2022年度决算数增加4万元，增长100%，主要原因是城市建设支出支付农民种植养殖技能培训和科普宣传项目支出。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6．其他收入2.07万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少1.31万元，下降39 %，主要原因是上级科协划入项目经费减少。
7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8．上年结转和结余0.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.25万元，主要原因是上年需要延迟到今年年度按有关规定继续使用的资金增加。
（二）本部门2023年度总支出95.21万元，其中本年支出95.21万元， 较2022年度决算数减少2.35万元，下降3%。支出具体情况如下：
1．科学技术支出（类）62.69万元：主要用于在职职工的工资、医疗保障、住房公积金、正常公用经费的支出、项目支出等。较2022年度决算数减少4.27万元，下降7%，主要原因是本年度单位人员变动及下达项目经费减少。
2．社会保障和就业支出（类）20.1万元：主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及机关事业单位基本养老保险、职业年金单位部分的支出。较2022年度决算数减少0.51万元，减少3%，主要原因是2022年退休生活补助、退休物业补贴、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等按规定正常支出。
3.卫生健康支出（类）4.72万元：主要用于在职在编、退休人员公务员医疗补助、基本医疗补助等单位部分的支出。较2022年度决算数减少0.25万元，下降5%，主要原因是2022年单位人员变动卫生健康支出减少。
4.城乡社区支出（类）4万元，主要用于项目支出。较2022年度决算数增加4万元，增加100%，主要原因是2022年无此项支出。
5.住房保障支出（类）3.7万元：主要用于职工公积金开支。较2022年度决算数减少0.51万元，下降12%，主要原因是2022年单位人员变动住房保障支出减少。
6．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
7．年末结转和结余0.32万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数增加0.05万元，增长19%，主要原因是年末职工12月份养老保险未在当月缴纳。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市邕宁区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出82.22万元，其中：基本支出71.32万元，项目支出10.9万元。同比减少47.65万元，下降36.69%，下降的主要原因是单位人员变动以及上级对我单位一般公共预算安排的项目支出经费等进行减压。
南宁市邕宁区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.22万元，支出决算为89.19万元，完成年初预算的108%。
（一）206科学技术支出（类）年初预算为54.14万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的115%。具体情况如下：
1.2060701机构运行（项）年初预算为43.24万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算116%。主要用于单位的人员工资、日常公用经费等支出。预决算存在差异主要因为单位人员调动。
2.2060702科普活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。主要原因是本年度未下达项目经费。
3.2060703青少年科技活动（项）年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。差异主要原因本年度未下达项目经费。
4.2060799其他科学技术普及支出（项）年初预算为10.9万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的118%。差异主要原因是支付了南宁市下达开展科普活动产生应付未付费用，支出增加。
（二）208社会保障和就业支出（类）年初预算为20.1万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
1.2080501归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为12.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的85%。差异主要原因是未能及时发放退休职工各项经费支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为4.94万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的127%。主要原因是单位人员调整机关事业单位基本养老保险缴费数。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为2.47万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的129%。主要原因是机关事业单位职业年金调整。主要用于在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出。
（三）210卫生健康支出（类）年初预算为4.27万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算111%。具体情况如下：
1.2101101行政单位医疗（项）年初预算为2.02万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算123%。主要原因是单位人员调入行政单位医疗支出增加。主要用于科协机关缴纳医疗保险方面的支出。
2.2101103公务员医疗补助（项）年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算100%。预决算无差异。主要用于科协机关及二层事业单位缴纳公务员医疗补助方面的支出。
3.2101199其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算100%。预决算无差异。主要用于科协机关及二层事业单位缴纳工伤保险等其他医疗保险的支出。
（四）221住房保障支出（类）年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
2210201住房公积金（项）年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.39万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出57.93万元，完成年初预算的124%。预决算差异原因：年内工资及社保费基数调整。其中：30101基本工资13.84万元，30102津贴补贴11.52万元，30103奖金10.68万元，30107绩效工资3.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6.23万元，30109职业年金缴费3.18万元，30110职工基本医疗保险缴费2.47万元，30111公务员医疗补助缴费2.22万元，30112其他社会保障缴费0.17万元，30113住房公积金3.70万元。
（二）商品和服务支出11.05万元，完成年初预算的84%。预决算差异的原因是严格落实厉行节约坚持过紧日子的要求，减少各项开支。其中：30201办公费0.75万元，30202印刷费0.07万元，30205水费0.04万元，30206电费0.44万元，30207邮电费0.08万元，30211差旅费0.8万元，30213维修（护）费0.12万元，30215会议费0.41万元，30216培训费0.13万元，30226劳务费4.98万元，30227委托业务费0.05万元，30239其他交通费用1.19万元,其他商品与服务支出1.99万
（三）对个人和家庭的补助9.41万元，完成年初预算的85%。预决算差异的原因是按规定支出退休职工各项经费。其中：30302退休费9.41万元。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市邕宁区科学技术协会2023年度政府性基金预算支出年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出支付农民种植养殖技能培训和科普宣传等。
（一）城市建设支出（类）
城乡社区支出（类）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。主要用于项目支出支付农民种植养殖技能培训和科普宣传等。
2121903城市建设支出（项级）年初预算为4万元，支出决算为4万元。主要用于项目支出支付农民种植养殖技能培训和科普宣传等。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市邕宁区科学技术协会2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
南宁市邕宁区科学技术协会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款 “三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是本年度没有开展业务活动发生的接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年度无差异，原因是本年度没有开展业务活动发生的接待支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出11.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少2.16万元，降低17%。主要原因是：本年度核减1名在编人员以及我单位在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数82.22万元，执行数95.26万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年度本部门的资金支出符合国家、自治区、市县区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。
2．项目支出绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2023年度4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
（1）我部门对照年初设定的4个绩效目标自评：3个项目评为一等，占项目总数比例75%；1个项目评为二等，占项目总数比例25%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %；自评发现的主要问题及原因2023年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因是：在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划编制。但部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年百名专家进百村（社区）科普服务活动项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内开展百名专家进百村（社区）科普服务活动13场。自评发现的主要问题及原因：项目相关管理制度还有待完善，因项目支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3.部门评价情况。
组织对2023年百名专家进百村（社区）科普服务活动项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价自评得分100分，评价等级一等。2023年百名专家进百村（社区）科普服务活动项目，项目经费管理规范，立项依据充分、立项程序规范、项目预算符合要求，项目实施符合相关业务管理规定，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等，设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等均符合要求，项目产生了社会效益和可持续影响，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，坚定了脱贫群众致富的信心，有效助力乡村振兴。
4.财政评价情况。
没有项目被纳入本年度绩效再评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
