目 录
第一部分：部门概况 3
一、南宁市邕宁区科学技术协会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务 3
（一）主要职责 3
（二）2024年主要工作任务 4
二、机构设置和部门预算单位构成 5
（一）机构设置 5
（二）部门预算单位构成 5
三、编制现状和人员构成 6
（一）编制现状 6
（二）人员构成 6
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明 6
一、2024年部门收支预算总体情况 6
（一）2024年部门收入预算总体情况 6
（二）2024年部门支出预算总体情况 6
（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明 7
二、2024年财政拨款收支预算情况 7
（一）2024年财政拨款收入预算情况 7
（二）2024年财政拨款支出预算情况 8
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况 9
（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 9
（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 9
四、其他重要事项情况说明 10
（一）机关运行经费安排情况说明 10
（二）政府采购预算安排情况说明 10
（三）政府购买服务情况 11
（四）国有资产占用情况说明 11
（五）预算绩效管理情况说明 11
（六）涉密事项处理说明 12
第三部分：名词解释 12
第四部分：南宁市邕宁区科学技术协会2024年部门预算公开报表
13
一、部门收支总体情况表 13
二、部门收入总体情况表 13
三、部门支出总体情况表 13
四、财政拨款收支总体情况表 13
五、一般公共预算支出情况表 13
六、一般公共预算基本支出情况表 13
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 14
八、政府性基金预算支出情况表 14
九、国有资本经营预算支出情况表 14
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表 14
十一、项目支出预算明细表 14
十二、本级项目绩效目标公开表 14
十三、2024年部门整体绩效申报表 14
第一部分：部门概况
一、南宁市邕宁区科学技术协会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务
（一）主要职责。
南宁市邕宁区科学技术协会是城区科学技术工作者的群众组织，是中国科学技术协会的地方组织，由所属各基层科协组织组成，是区委领导下的人民团体，是提供科技类公共服务产品的社会组织，是国家创新体系的重要组成部分。城区科协的主要职责是：
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科学道德建设和学风建设。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
3.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
4.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作学者，举荐科学技术人才。
5.组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设开放型科技创新智库。
6.开展科技教育和技术培训工作，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
7.开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，为科技人才来城区创新创业提供服务。
8.制订城区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施。指导城区科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。
9.对城区各级科协组织进行业务指导。
10.承担城区党委、政府交办的其他事项。
（二）2024年主要工作任务。
2024年，我协会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持深入学习贯彻党的二十大精神，围绕城区党委、政府各项中心工作，认真履行职责，开拓创新，推动科普工作取得新进展。主要做好以下工作：
一是加强干部职工理论和业务培训，重点围绕2024年干部理论学习计划，实施全员培训，组织干部职工学理论、学政策、学业务，提高科协干部职工整体素质。
二是加快推进全民科学素质建设，促进全民科学素质提升。以新的理念推进全民科学素质工作，以更加符合科技创新规律和时代需要的手段，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，通过科技创新与科学普及协同促进全民科学素质快速提升。
三是开展形式多样的科普活动。继续推进“百名专家进百村（社区）”科普服务活动，推广普及实用技术和科学知识，继续开展科普志愿服务活动；重点组织开展好“八桂科普大行动”活动。
四是着力抓好青少年科技教育。重点组织开展青少年爱科学实践活动和青少年科技创新大赛；争取开展“科普大篷车”进校园活动2-3期；争取举办1期科技辅导员培训班。
五是加强科协基层组织建设。做好新建农技协会工作、继续深入开展科普示范基地、科普示范社区的申报建设工作，巩固提升已有农技协、科普示范社区、科普教育基地的建设并发挥应有的作用。
六是认真完成好城区党委、政府和上级部门交给的各项工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1. 本级单位和内设机构
邕宁区科协本级为群众团体机关，属于全额拨款经费管理方式，无内设机构。
2. 所属单位
科协下属二层机构南宁市邕宁区青少年科技活动中心为公益一类事业单位，属全额拨款经费管理方式，不单独核算账务，合署科协核算。
（二）部门预算单位构成。
1. 205 南宁市邕宁区科学技术协会（一级预算单位）
2. 205001 南宁市邕宁区科学技术协会本级（二级预算单位）
本部门仅有南宁市邕宁区科学技术协会本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
南宁市邕宁区科学技术协会本级核定编制数4个；南宁市邕宁区青少年科技活动中心核定事业编制数2个。
（二）人员构成。
实有在职人数4人（其中：科协本级在职在编人数2人，青少年科技活动中心在职在编人数2人），退休人员7名，编外人员1名。
第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年部门收支预算总体情况
（一）2024年部门收入预算总体情况。
2024年部门总收入91.85万元，较上年增长11.71%。其中，一般公共预算拨款91.85万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2024年部门支出预算总体情况。
2024年部门总支出91.85万元，较上年增长11.71%。
1. 2024年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为×类，其中：
（1）科学技术支出（类）51.77万元，占支出总预算的56.36%。
（2）社会保障和就业支出（类）27.27万元，占支出总预算的29.70%。
（3）卫生健康支出（类）6.99万元，占支出总预算的7.61%。
（4）住房保障支出（类）5.82万元，占支出总预算的6.34%。
2. 2024年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）61.65万元，占基本支出预算的67.19%。
②商品和服务支出（类）16.01万元，占基本支出预算的17.45%。
③对个人和家庭的补助（类）14.10万元，占基本支出预算的15.37%。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出（类）0万元。
②商品和服务支出（类）0.1万元，占项目支出预算的100.00%。
③对个人和家庭的补助（类）0万元。
（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明。
2024年部门总收入91.85万元，比2023年预算82.22万元增加9.63万元，同比增长11.71%。收入预算增加的主要原因是：单位人员调动。2024年部门总支出91.85万元，比2023年预算82.22万元增加9.63万元，同比增长11.71%。支出预算增加的主要原因是：单位人员调动。
二、2024年财政拨款收支预算情况
（一）2024年财政拨款收入预算情况
2024年部门财政拨款收入预算91.85万元，其中：一般公共预算收入预算91.85万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2024年财政拨款支出预算情况。
2024年部门财政拨款支出预算91.85万元，其中：一般公共预算支出预算91.85万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算数为51.77万元，主要用于：国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为15.64万元，主要用于：退休人员生活补助、公务员医疗补助、物业补贴等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.76万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为3.88万元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.18万元，主要用于：缴纳在职人员职工基本医疗保险缴费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.78万元，主要用于：缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.04万元，主要用于：缴纳在职人员大额医疗保险。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.82万元，主要用于：缴纳在职人员公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门2024年无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门2024年无国有资本经营预算支出。
三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.12万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2024年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.12万元。
（二）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.12万元，比2023年预算0.15万元减少0.03万元，同比下降20%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年持平。
2.公务接待费2024年预算0.12万元，比2023年预算0.15万元减少0.03万元，同比下降20%，减少的原因主要是：严格压缩公务接待费支出预算。主要用于：定额公用经费中分配的公务接待费。
3. 公务用车购置费2024年预算0万元，与2023年持平。
4. 公务用车运行维护费2024年预算0万元，与2023年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2024年本部门机关运行经费预算9.96万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算增加2.7万元，增长37.19%，增加的原因主要是：单位人员调入。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年本部门政府预算采购预算总金额0.18万元，同比减少0.09万元，下降33.33%。其中，货物类采购预算0.18万元，占政府采购预算的100%；工程类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的100%。主要用于采购办公室复印纸费用。
（三）政府购买服务情况。
本部门2024年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见附件13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额0.1万元，其中：一般公共预算支出0.1万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
本部门2024年无重点项目绩效目标。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对5个2022年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目3个，二等的项目2个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下:本部门将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算，切实提高部门预算绩效管理水平。5个项目根据自评发现的问题，完善了相关制度或改进管理措施。
本部门对1个2022年度项目开展部门评价：为邕宁区2022年度送温暖防返贫活动经费项目，评价结果为项目评价等级为优，结果应用情况如下:项目经费管理规范，立项依据充分、立项程序规范、项目预算符合要求，项目实施符合相关业务管理规定，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等，设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等均符合要求，项目产生了社会效益和可持续影响，进一步巩固脱贫攻坚成果，坚定了脱贫群众致富的信心，有效助力乡村振兴。
本部门有0个2022年度项目开展了财政评价：本部门没有项目纳入财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2024年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市邕宁区科学技术协会2024年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、本级项目绩效目标公开表
十三、2024年度部门整体绩效申报表
