南宁市邕宁区科学技术协会
2021年度部门决算
目 录
第一部分：科协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：科协2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：科协2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：科协概况
一、主要职能
开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科学道德建设和学风建设。
弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作学者，举荐科学技术人才。
组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设开放型科技创新智库。
开展科技教育和技术培训工作，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，为科技人才来城区创新创业提供服务。
制订城区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施。指导城区科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。
对城区各级科协组织进行业务指导。
承担城区党委、政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成一个即南宁市邕宁区科学技术协会。
第二部分：科协2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(此部分可另附表格，详见附件：南宁市邕宁区科协2021年度部门决算公开附表)
第三部分：科协2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入168.68万元，其中本年收入168.68万元, 较2020年度决算数增加21.59万元，增长14.68%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入146.55万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加11.99万元，增长8.91%，主要原因是单位人员社保福利正常调增，财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入22.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加9.59万元，增长76.48 %，主要原因是其他收入来源不稳定，没有可比性。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
8.上年结转和结余0.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.02万元，主要原因是有挂账没有结。
（二）本部门2021年度总支出168.68万元，其中本年支出168.68万元, 较2020年度决算数增加21.59万元，增长14.68%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.65万元：主要用于文明城市创建工作经费的开支。较2020年度决算数增加1.65万元，主要原因是开展文明城市创建工作。
2.科学技术支出（类）132.22万元：主要用于在职职工的工资、医疗保障、住房公积金、正常公用经费的支出、项目支出等。较2020年度决算数增加20.17万元，增长18%，主要原因是2021年南宁市科协下达项目增加。
3.社会保障和就业支出（类）17.21万元：主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及机关事业单位基本养老保险、职业年金单位部分的支出。较2020年度决算数减少3.35万元，下降16.29%，主要原因是2021年退休人员公务员医疗补助计入卫生健康支出。
4.卫生健康支出（类）11.64万元：主要用于在职在编、退休人员公务员医疗补助、基本医疗补助等单位部分的支出。较2020年度决算数增加5.63万元，主要原因是2021年退休人员公务员医疗补助计入卫生健康支出。
5.农林水支出（类）0.69万元：主要用于邕宁区科协帮扶资金的开支。较2020年度决算数减少1.61万元，减少70%，主要原因是帮扶项目资金、帮扶工作任务业务费用减少。
6.住房保障支出（类）5.25万元：主要用于职工公积金开支。较2020年度决算数增加0.58万元，增长12.46%，主要原因是住房保障相关补助增加。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度没有变化。
8.年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.02万元，主要原因是有挂账没有结。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市邕宁区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出146.55万元，较2020年度决算数增加11.99万元，增长8.91%。其中：基本支出101.72万元，项目支出44.83万元。
南宁市邕宁区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.06万元，支出决算为146.55万元，完成年初预算的107.71%。
（一）201一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。具体情况如下：
2013302一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。主要原因是开展文明城市创建工作，主要用于文明城市创建工作经费的开支。
（二）206科学技术支出（类）年初预算为101.03万元，支出决算为110.10万元，完成年初预算的108.98%。具体情况如下：
1.2060701机构运行（项）年初预算为66.57万元，支出决算为65.81万元，完成年初预算98.86%。主要用于单位的人员工资、日常公用经费等支出。预决算存在差异主要因为在编人员部分月份社保缴存金额有所调整。
2.2060702科普活动（项）年初预算为28.20万元，支出决算为22万元，完成年初预算78.01%。主要原因是老科协服务经费预算做科普活动项，决算调整到其他科学技术普及支出项。主要用于开展科普活动工作经费的开支。
3.2060703青少年科技活动（项）年初预算为6.16万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的97.24%。差异主要原因是按实际支出南宁市青少年科技创新大赛奖励经费。主要用于青少年科技创新大赛表彰及其他主题科普活动培训的支出。
4.2060799其他科学技术普及支出（项）年初预算为0.1万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%。差异主要原因是老科协服务经费预算做科普活动项，决算调整到其他科学技术普及支出项。主要用于城区老科协服务经费的支出。
（三）208社会保障和就业支出（类）年初预算为17.51万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的98.29%。具体情况如下：
1.2080501归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为5.59万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100.18%。差异主要原因是退休职工各项经费支出增加。主要用于按规定发放退休人员生活补助的支出。
2.2080502事业单位离退休（项）年初预算为1.09万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.92%。差异主要原因是退休职工各项经费支出增加。主要用于二层事业单位按规定发放退休人员生活补助的支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为7.22万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的97.09%。主要原因是养老保险缴费基数的调整。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为3.61万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的96.95%。主要原因是单位职业年金缴费基数的调整。主要用于在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出。
（四）210卫生健康支出（类）年初预算为12.10万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算96.19%。具体情况如下：
1.2101101行政单位医疗（项）年初预算为2.28万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算75%。主要原因是科协本级医疗费缴费基数的调整。主要用于科协机关缴纳医疗保险方面的支出。
2.2101102事业单位医疗（项）年初预算为1.62万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算88.89%。主要原因是二层事业单位医疗费缴费基数的调整。主要用于二层事业单位缴纳医疗保险方面的支出。
3.2101103公务员医疗补助（项）年初预算为6.27万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算99.52%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数的调整。主要用于科协机关及二层事业单位缴纳公务员医疗补助方面的支出。
4.2101199其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.93万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算116.58%。主要原因是工伤保险等其他医疗保险缴费基数的调整。主要用于科协机关及二层事业单位缴纳工伤保险等其他医疗保险的支出。
（五）213农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。具体情况如下：
2130599其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.69万元。主要用于邕宁区科协帮扶资金的开支。增加主要原因是城区财政年初统筹安排预算支出，决算按照本单位实际开支列入决算。
（六）221住房保障支出（类）年初预算为5.42万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的96.86%。具体情况如下：
2210201住房公积金（项）年初预算为5.42万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的96.86%。预决算差异的原因是住房公积金基数调整。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.72万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出69.85万元，完成年初预算的98.31%。原因是本年度工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出21.02万元，完成年初预算的97.45%。预决算差异的原因是我单位在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出。
（三）对个人和家庭的补助10.85万元，完成年初预算的100.09%，预决算差异的原因是退休职工各项经费支出增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
南宁市邕宁区科协2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
南宁市邕宁区科协2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市邕宁区科协2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
南宁市邕宁区科协2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.096万元，完成年初预算的60%，比上年减少0.064万元，主要原因是2021年有1次公务接待任务,接待费实际开支为0.096万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.16万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.096万元，完成年初预算的60%，比上年减少0.064万元。国内公务接待批次1次，人次8次，主要用于开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出21.02万元，比年初预算数减少0.55万元，降低2.55%，比上年决算数增加1.27万元，增长6.43%。主要原因是：外聘人员劳务费增长。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出年度绩效评价，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保单位职责任务顺利完成。共涉及资金168.66万元。本年度制定的2021年工作计划和整体支出绩效目标全部按时、按质量要求完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价自评得分99分。发现的主要问题及原因：项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。四是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
