南宁市邕宁区科学技术协会

2021年部门预算及“三公”经费预算

   第一部分：部门概况 

　　一、南宁市邕宁区科协及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

（一）主要职责

南宁市邕宁区科学技术协会是城区科学技术工作者的群众组织，是中国科学技术协会的地方组织，由所属各基层科协组织组成，是区委领导下的人民团体，是提供科技类公共服务产品的社会组织，是国家创新体系的重要组成部分。城区科协的主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科学道德建设和学风建设。 

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

4.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作学者，举荐科学技术人才。

5.组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设开放型科技创新智库。

6.开展科技教育和技术培训工作，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

7.开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，为科技人才来城区创新创业提供服务。

8.制订城区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施。指导城区科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

9.对城区各级科协组织进行业务指导。

10.承担城区党委、政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作任务

2021年，我协会要继续深入贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在城区党委、政府的领导和南宁市科协的指导下，围绕城区党委、政府中心工作，认真履行职责，开拓创新，推动科普工作取得新的进展。主要做好以下工作：

1.加强干部职工理论和业务培训，重点围绕2021年干部理论学习计划，实施全员培训,组织干部职工学理论、学政策、学业务，提高科协干部职工整体素质。

2.继续做好防疫宣传工作，配合做好南宁市创建文明城市工作。

3.加快推进全民科学素质建设，促进全民科学素质提升，协调邕宁区全民科学素质工作领导小组各成员单位完成南宁市全民科学素质建设各项考核任务。

4.开展形式多样的科普活动。继续推进“百名专家进百村（社区）”科普服务活动，推广普及实用技术及科学知识；重点组织开展好“绿城科普大行动”科普活动；协调发挥城区全民科学素质工作领导小组各成员单位的资源优势，广泛开展各类主题科普活动，全力推进全民科学素质提升。

5.推动青少年科技教育。重点组织开展青少年爱科学实践活动，举办好青少年科技创新大赛和青少年科普知识竞赛，力求在校青少年的参与率达到95%以上；继续加强与上级科协组织的联系，争取更多、更优质的科技教育资源，组织开展“大手拉小手——科普报告希望行”活动3-4场、科普大篷车进校园活动3-4场;举办1-2期科技辅导员培训班。

6.加强科协基层组织建设。做好新建农技协会工作、继续深入开展科普示范基地、科普示范社区的申报建设工作，巩固提升已有农技协、科普示范社区、科普示范基地的建设工作。

7.完成城区党委、政府和上级部门交给的各项工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

邕宁区科协机关本级为行政单位，经费管理方式为全额拨款，科协机关本级内设办公室。有下属单位1个（邕宁区青少年科技活动中心）属全额拨款事业单位，没有单独核算账务，合署科协核算账务。

   （二）部门预算单位构成

1. 000  南宁市邕宁区科学技术协会（一级预算单位）

2. 00001  南宁市邕宁区科学技术协会本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市邕宁区科学技术协会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

本部门有机关本级1个行政单位和下属1个财政全额拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：

   第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2021年部门收支预算总体情况 

（一）2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算136.06万元，同比增加13.85万元，增长11.33%，其中：

（1）一般公共预算拨款 136.06 万元，同比增加13.85万元，增长11.33 %。其中：经费拨款136.06万元，同比增加13.85万元，增长11.33%，收入增加的主要原因是调增了人员工资、社保、公积金和职业年金；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

（2）政府性基金拨款 0 万元。

（3）纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

（4）未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

（5）上年结转收入 0 万元，与2020年持平。

   （二）2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算 136.06万元，基本支出 103.46 万元，占支出总预算的 76.04 %，同比增加 13.33 万元，增长 14.79 %；项目支出 32.60 万元，占支出总预算的 23.96 %，同比增加 0.52 万元，增长 1.62 %。

    1.2021年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术支出（类）101.03万元，占支出总预算的 72.25%。

（2）社会保障和就业支出（类）17.51万元，占支出总预算的12.87%。

（3）卫生健康支出（类）12.10万元，占支出总预算的8.89%。

（4）住房保障支出（类）5.42万元，占支出总预算的3.98%。

2.2021年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算103.46万元，占支出总预算的76.04%。

   ①工资福利支出（类）71.05万元，占基本支出预算的 68.67%。

②商品和服务支出（类）21.57万元，占基本支出预算的 20.85%。

③对个人和家庭的补助（类）10.84万元，占基本支出预算的 10.48%。

   （2）项目支出预算32.60万元，占支出总预算的23.96%。

①商品和服务支出（类））32.06万元，占项目支出预算的 100.00%。

（三）2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算136.06万元，比2020年预算122.21万元增加13.85万元，同比增长11.33%。收入预算增加的主要原因是：调增了人员工资、社保、公积金和职业年金。2021年一般公共预算支出预算136.06万元，比2020年预算122.21万元增加13.85万元，同比增长11.33%。支出预算增加的主要原因是：调增了人员工资、社保、公积金和职业年金。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算136.06万元，其中：一般公共预算收入预算136.06万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算136.06万元，其中：一般公共预算支出预算136.06万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）20607科学技术支出—科学技术普及为101.03万元，主要用于如下：

①2060701科学技术支出—科学技术普及—机构运行（科学技术普及）预算数为66.57万元，主要用于工资福利支出47.56万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；商品与服务支出19.01万元，按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

②2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动预算数为28.20万元，主要用于要用于科协为完成各项科普工作任务、保障科普事业发展而发生的项目支出。

③2060703科学技术支出—科学技术普及—青少年科技活动预算数为6.16万元，其中基本支出的商品与服务支出1.86万元，项目支出4.3万元，主要用于开展青少年科技创新大赛及其他主题科普活动培训。

④2060799科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普及支出预算数为0.1万元，主要用于开展党建双拥经费0.1万元。

（2）20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出预算数为17.51万元，主要用于如下：

①2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休预算数为5.59万元，主要用于：退休人员生活补助。

②2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算数为1.09万元，主要用于：退休人员生活补助。

③2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为7.22万元，主要用于：在职人员养老金（财政部分）补助支持。

④2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出预算数为3.61万元，主要用于：在职人员职业年金（财政部分）补助支持。

（3）21011卫生健康支出—行政事业单位医疗预算数为12.10万元，主要用于如下：

①2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗预算数为2.28万元，主要用于：在职人员医疗保险（财政部分）补助支持。

②2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算数为1.62万元，主要用于：在职人员医疗保险（财政部分）补助支持。

③2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助预算数为6.27万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费。

④2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算数为1.93万元，主要用于：事业单位在职人员公务员医疗补助缴费。

（4）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算数为5.42万元，主要用于：在职人员公积金支出。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.16万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.16万元。

（二）2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.16万元，与2020年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年持平。

1. 公务接待费2021年预算0.16万元，与2020年持平。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，与2020年持平。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元，与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算21.57万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2020年预算增加1.74万元，增长8.77%，增加的原因主要是：编外工资支出列在商品和服务支出类，调增编外人员工资、社保、公积金。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购项目。

   （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （五）预算绩效管理情况

整体绩效目标管理部门为南宁市邕宁区科学技术协会，部门整体支出年度绩效目标：一是加快推进全民科学素质建设，促进全民科学素质提升，协调邕宁区全民科学素质工作领导小组各成员单位完成南宁市全民科学素质建设各项考核任务。二是开展形式多样的科普活动。继续推进“百名专家进百村（社区）”科普服务活动，推广普及实用技术及科学知识；开展好“绿城科普大行动”科普活动；协调发挥城区全民科学素质工作领导小组各成员单位的资源优势，广泛开展各类主题科普活动，全力推进全民科学素质提升。三是推动青少年科技教育。重点组织开展青少年爱科学实践活动和青少年科技创新大赛，力求在校青少年的参与率达到95%以上；组织开展“大手拉小手——科普报告希望行”活动；加强与市科协联系，继续举办科普大篷车进校园活动;举办科技辅导员培训班。四是加强科协基层组织建设，继续深入开展科普示范基地、科普示范社区的申报建设工作，巩固提升已有农技协、科普示范社区、科普示范基地的建设工作。

（六）涉密事项处理说明

　本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算公开表（注：部门收支总体情况表；部门收入总体情况表；部门支出总体情况表；财政拨款收支总体情况表；一般公共预算支出情况表；一般公共预算基本支出情况表；一般公共预算部门支出经济分类情况表；一般公共预算政府支出经济分类情况表；一般公共预算三公两费支出情况表；政府性基金预算支出情况表；政府采购预算表；政府购买服务表；预算绩效目标表）