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南宁市邕宁区红十字会 2020年度部门决算
发布日期:2021-09-24 16:47 来源:邕宁区红十字会

南宁市邕宁区红十字会

2020年度部门决算

   录

第一部分:邕宁区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区红十字会2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区红十字会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:邕宁区红十字会概况

一、主要职能

1.贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,贯彻中国红十字会、广西自治区红十字会、南宁市红十字会人道领域工作的方针、政策;指导乡镇、学校及行业红十字会开展各项人道工作。

2.开展备灾、救灾、救助、救护工作;依法接收国内外组织和个人的捐赠;组织社会力量,协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3.大力宣传和弘扬“人道、博爱、奉献”和“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的精神,开展健康教育宣传,开展国际人道法和国际红十字会运动知识的传播。

4.红十字青少年是红十字事业发展的重要组成部分,积极推进青少年红十字工作

5.普及应急救护知识,提高群众的卫生救护能力。组织会员和志愿者参加意外伤害和大的自然灾害的现场救护。

6.发展红十字会员和招募志愿者,组织开展义务服务。

7.推动无偿献血开展;开展中华造血干细胞(骨髓)资料库建设;推进人体器官捐献工作;艾滋病预防知识的普及和宣传;

8.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市邕宁区红十字会本级决算,没有其他下属单位决算。


第二部分:邕宁区红十字会2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:南宁市邕宁区红十字会2020年度部门决算公开附表)


第三部分:邕宁区红十字会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入155.25万元,其中本年收入155.25万元,较2019年度决算数增加83.03万元,上升53.48%。收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入80.83万元,为南宁市邕宁区财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8.61万元,上升10.65%,主要原因是由于社会保障和就业支出、红十字事业、卫生健康支出增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

6.其他收入74.42万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加74.42万元,增长100%。主要原因是专项募捐及企业捐赠收入。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2020年度一般公共预算财政拨款总支出155.25万元,其中本年支出155.05万元, 较2019年度决算数增加82.83万元,上升53.4%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)1.67万元,主要用于培训支出。较2019年度决算数增加1.08万元,上升64%,主要原因是2020开展应急救护培训支出。

2.科学技术支出(类)1.85万元,主要用于单位财务代理记账支出。较2019年度决算数增加0.16万元,增长8.6%,主要原因是2020年单位会计账费用增加

3. 社会保障和就业(类)70.37万元:主要用于邕宁区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面支出以及机关单位基本养老保险缴费的支出和红十字事业支出。

2019年度决算数增加7.47万元,增长10.6%,主要原因是机关单位基本养老保险基数调整提高。

4.卫生健康支出(类)76.83万元,主要用于开展困难救助、行政单位医疗公务员医疗补助支出和其他行政事业单位医疗支出

2019年度决算数增加71.45万元,增长93%,主要原因是将捐款和企业捐赠列入本单位收支、医疗补助基数调整提高标准。

5.农林水支出(类)0.8万元,主要用于扶贫支出。

2019年度决算数减少0.6万元,下降75%,主要原因是2020减少了对脱贫户的奖励

6.住房保障支出(类)3.03万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2019年度决算数增加0.02万元,增长0.7%,主要原因是单位职工公积金基数调整。

7.其它支出(类)0.5万元,主要用于春节前慰问编外人员慰问金。

2019年度决算数增加0.25万元,增长50%,主要原因是用于增加编外人员春节慰问金。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

9.年末结转和结余0.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.19万元,增长100 %。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

邕宁区红十字会2020年度一般公共预算支出80.83万元,较2019年度决算数增加8.61万元,上升10.6%。其中:基本支出57.59万元,项目支出23.24万元。

邕宁区红十字会2020年度一般公共预算支出年初预算为   87.46万元,支出决算为155.05万元,完成年初预算的177%。

(一)205教育支出(项目支出类)

2050803培训支出(项)支出决算为1.67万元,年初预算0万元,决算数大于预算数主要原因是追加了到省外参加培训的往返交通费

(二)206科学技术支出(项目支出类)

2060499技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)支出决算为1.85万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数主要原因是追加了财务代理记账经费支出

(三)208社会保障和就业支出决算为68.36万元,其中:基本支出50.71万元,项目支出17.65万元。年初预算为87.46万元,完成年初预算的78%。

1.20805行政事业单位离退休(基本支出)机关事业单位基本养老保险缴费决算支出7.41万元

(1)2080501归口管理的行政单位离退休支出决算为1.42万元,年初预算为0.79万元,主要原因是退休人员的退休费和公务员医疗补助费增加

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为3.99万元,年初预算为3.98万元,完成年初预算的99.7%,主要原因是养老缴费基数降低。

32080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为2万元,年初预算为1.99万元,完成年初预算的99.5%,主要原因是支付职业年金调整

2.20816红十字事业支出决算为60.95万元,其中基本支出43.3万元,项目支出17.65万元。年初预算为73.86万元,完成年初预算的82.5%,主要原因是调整部分资金为项目支出

12081601行政运行基本支出决算为43.30万元,年初预算为42.23万元,完成年初预算的102.5%,主要原因是增加一名编外人员社会保障和就业支出、红十字事业、卫生健康支出增加

22081699其它红十字事业支出项目支出决算为17.65万元,年初预算为31.63万元,完成年初预算的55.8%,主要原因是项目支出压减和调出所到致

(四)210卫生健康支出决算为4.61万元,其中基本支出3.84万元,项目支出0.77万元。年初预算为3.76万元,完成年初预算的122%。

1.21004公共卫生项目支出0.77万元。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出决算0.77万元。年初预算为0万元,决算数大于预算数主要原因疫情防控补助支出

2.21011行政事业单位医疗基本支出决算为3.84万元。

2101101行政事业单位医疗支出决算为2.13万元较年初预算为1.99万元,增长6.5%,主要原因是行政单位医疗补助基数调整提高标准。

2101103单位公务员医疗补助支出决算为1.69万元。初预算数为1.74万元,减少3%,主要原因是公务员医疗补助基数调整标准。

2101199其他行政事业单位医疗支出决算为0.02万元。初预算度决算数减少0.0万元,减少50%主要原因为减少其他行政事业单位医疗支出

(五)213农林水支出决算为0.8万元

21305其他扶贫支出决算0.8万元,年初预算0万元,增加100%,主要原因是2020帮扶干部下乡帮扶资金

(六)221住房保障支出3.03万元,2210201住房公积金支出为3.03万元,年初预算为3.01万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数主要原因是在编人员公积金缴存基数提高。

(七)229其他支出0.5万元,2299901其他支出为0.5万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数主要原因是春节前慰问编外人员慰问金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出57.58万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出41.43万元,完成年初预算的106%。决算数于预算是因为2020年根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。     

(二)商品和服务支出14.73万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算是因为部分商品和服务支出列为项目支出和培训支出,主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其交通费等。

个人和家庭补助支出1.42万元,完成年初预算的180%决算数大于预算是因为根据相关文件规定退休费和医疗费补助增加,从而增加了个人和家庭补助支出。     

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年及2019年均无政府性资金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

2020年决算数为0万元,与2019年持平。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

、其他重要事项情况说明

(一)单位2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.73万元,比年初预算数15.96万元减少1.23万元,降低8.3%主要原因是:贯彻八项规定,厉行节约,减少部分印刷费、水电费等支出2019年增加10.17万元,增长69%主要原因是:2020年增加了编外人员劳务费支出

(二)政府采购支出情况说明

单位2020年度政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2020本单位认真开展一般公共预算项目整体支出绩效评进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保单位职责任务顺利完成。共涉及资金80.83万元。在资金使用和管理方面,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

单位根据年初设定的绩效目标,一般公共预算项目整体支出绩效自评得分为98 分。发现的存在问题及原因:一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项。二是加强业务培训,提高评价水平。定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。从评价情况来看,单位开展的项目评价工作情况,2020般公共预算项目经费能较好的完成绩效指标,评价结果为优。详见附件《项目支出绩效评价评分表》


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入邕宁区财政预决算管理的三公经费,是指邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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2022年5月30日