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邕宁区红十字会2021年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2021-03-04 09:41 来源:邕宁区红十字会

邕宁区红十字会2021年部门预算及“三公”经费预算

  

  第一部分:部门概况  

  一、邕宁区红十字会及所属单位主要职责和2021年主要工作任务  

(一)主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5.参加国际人道主义救援工作;

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

 9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)2021年主要工作任务

1.加强组织建设。根据《中华人民共和国红十字会法》等有关规定,进行城区红十字会换届选举工作。

2.继续开展宣传工作。充分利用各种重大纪念日活动,采取多种宣传形式,深入宣传贯彻红十字会相关知识和大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神及艾滋病防治宣传工作。

3.抓好“三救”工作。抓好应急救护培训工作,加大力度推动应急救护培训进农村、进社区、进企业、进机关,不断提高应急救护知识的普及率,同时抓好人道救助工作。

4.继续推进“三献”工作。结合各种纪念日活动,积极推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体(器官)捐献宣传工作,并招募造血干细胞血样采集志愿者。

5.继续开展志愿服务活动。发挥基层组织和志愿者的作用,积极开展红十字志愿服务活动。

6.加强红十字青少年工作。加强与教育局联系,发挥红十字会学校工作委员会的作用,通过培育示范点建设带动红十字青少年工作的开展,积极组织红十字青少年开展志愿服务活动。

7.持续开展疫情防控工作。根据城区党委、政府疫情防控常态化、日常化工作要求,按本会工作职责,继续做好捐赠接收、分配、公示等基础性工作。

8.围绕中心,继续做好城党委、政府各项中心工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市邕宁区红十字会本级为参照公务员管理事业单位,全额经费管理方式。内设邕宁区红十字会办公室。  

2. 所属单位

南宁市邕宁区红十字会属一级预算单位,为参公单位,经营管理方式为全额、事业单位分类改革类别是行政类。

  (二)部门预算单位构成

南宁市邕宁区红十字会属一级预算单位,仅有本级。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市邕宁区红十字会部门编制总数为2人,其中行政编制2人。

(二)人员构成

核定编制2名,在职2名(参加国家公务员管理),离退休人员1人,外聘2名。    

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2021年部门收支预算总体情况  

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入预算89.89万元,同比增加2.43万元,增长2.7%。其中:一般公共预算拨款89.89万元。  

(二)2021年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

    1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)社会和保障就业81.05万元;

2)卫生健康支出5.43万元;

3)住房保障支出3.38万元。

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

  ①工资福利支出(类)44.59万元,其中在职人员工资性支出(财政统发)20.17万元,社会保障缴费11.16万元,绩效考评奖金9万元,住房公积金3.38万元,其他工资福利支出0.38万元。

②商品和服务支出(类)17.33万元,其中公用经费1.99万元,交通补贴1.68万元,工会经费0.56万元,其它商品和服务支出13.1万元。

③对个人和家庭的补助(类)1.39万元,其中医疗费0.59万元,其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

   2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)0万元。

②商品和服务支出(类)21.25万元。

③对个人和家庭的补助(类)4.8万元。

④资本性支出0.53万元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算89.89万元,比2020年预算87.46万元增加2.43万元,同比增长2.7%。收入预算增加的主要原因是:在职人员工资福利提标。2021年一般公共预算支出预算89.89万元,比2020年预算87.45万元增加2.43万元,同比增长2.7%。支出预算增加的主要原因是:在职人员工资福利提标。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算89.89万元,其中:一般公共预算收入预算89.89万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算89.89万元,其中:一般公共预算支出预算89.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出为0万元.

2)社会保障和就业支出81.05万元,主要用于:行政事业单位养老支出7.66万元、红十字事业73.39万元。

3)医疗卫生与计划生育支出4.46万元,主要用于:行政单位事业医疗,公务员医疗补助、其他医疗支出等。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为2.98万元,主要用于: 主要用于本单位在编职工住房公积金缴纳。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.08万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.08万元,主要用于公务接待费。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.08万元,与2020年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。2.公务接待费2021年预算0.08万元,

2020年持平”。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算1.99万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),与2020年持平。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0.53万元,同比增加0.07万元,增长13.2%,增加的原因主要是:购买办公设备。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算  0  万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

  (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

  (四)国有资产占用情况

截至20211231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (五)预算绩效管理情况

我会为一级预算单位,属于整体绩效目标管理部门。2021年单位无100万元以上的项目  

(六)涉密事项处理说明

本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。      

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算部门支出经济分类情况表

8.一般公共预算政府支出经济分类情况表

9.一般公共预算三公两费支出情况表

10.政府性基金预算支出情况表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务表

13.  部门整体支出预算绩效目标



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2022年5月30日