南宁市邕宁区工商业联合会2026年部门预算
目 录
第一部分：部门概况 3
一、邕宁区工商联及所属单位主要职责和2026年主要工作任务 3
（一）主要职责 3
（二）2026年主要工作任务 3
二、机构设置和部门预算单位构成 4
（一）机构设置 4
（二）部门预算单位构成 4
三、编制现状和人员构成 5
（一）编制现状 5
（二）人员构成 5
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 5
一、2026年部门收支预算总体情况 5
（一）2026年部门收入预算总体情况 5
（二）2026年部门支出预算总体情况 5
（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明 6
二、2026年财政拨款收支预算情况 7
（一）2026年财政拨款收入预算情况 7
（二）2026年财政拨款支出预算情况 7
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况 9
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 9
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 9
四、其他重要事项情况说明 9
（一）机关运行经费安排情况说明 10
（二）政府采购预算安排情况说明 10
（三）政府购买服务情况 11
（四）国有资产占用情况说明 11
（五）预算绩效管理情况说明 11
（六）涉密事项处理说明 12
第三部分：名词解释 12
第四部分：工商联2026年部门预算公开报表 13
一、部门收支总体情况表 13
二、部门收入总体情况表 13
三、部门支出总体情况表 13
四、财政拨款收支总体情况表 13
五、一般公共预算支出情况表 13
六、一般公共预算基本支出情况表 13
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 13
八、政府性基金预算支出情况表 13
九、国有资本经营预算支出情况表 13
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表 13
十一、项目支出预算明细表 13
十二、项目绩效目标公开表 13
十三、2026年部门整体绩效申报表 13
第一部分：部门概况
一、工商联及所属单位主要职责和2026年主要工作任务
（一）主要职责。
1.参与本城区的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
4.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
5.承办政府和有关部门委托事项。
（二）2026年主要工作任务。
1.深化党建引领，筑牢发展根基
持续常态化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传，引导商会、企业坚定中国特色社会主义发展信念。实现党组织在商会组织中的有效覆盖和作用发挥，把党的领导贯穿商会、企业运行全过程。
2.聚焦主责主业，提升服务质效
深入推进“两服务三开展”工作，全面优化民营经济发展环境。即重点服务会员企业，坚持每周开展2次企业走访；强化商会服务指导，每周走访服务基层商会企业1次以上。组织好兼职副主席副会长轮值、政企对接会、企业家座谈沙龙等活动；开展“万所联万会”“法律服务进企业商会”“万企兴万村”等主题工作；组织开展商会、会员企业赴外地考察学习先进经验。
3.抓实换届工作，建强骨干队伍
一是提前调研摸底，制定科学合理的换届工作方案；二是严格规范程序，选拔政治过硬、热心商会工作、具有较强公信力和领导力的优秀人士进入商会领导班子；三是强化指导监督，全程跟踪指导各镇商会换届工作，通过换届激发基层商会活力，提升商会治理能力；四是加强队伍建设，各镇商会每年培育新会员不少于5个；五是完善组织体系，理顺邕宁区农业产业商会工作机制；六是加强筹备新兴产业园区商会建设，拓展商会覆盖领域。
4.加强自身建设，增强履职能力
加强干部队伍政治理论和业务知识培训，提高干部服务企业、指导商会的专业能力；完善与政府部门、金融机构、司法机关的协作机制；优化工作作风，深入基层、深入企业开展调研，精准掌握实情，提高工作的针对性和实效性，努力打造一支政治强、业务精、作风实的工商联干部队伍。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
南宁市邕宁区工商业联合会单位性质是行政单位，属党政群机关全额财政拨款单位，无内设机构，无直属单位和二级机构。
2.所属单位
本单位无所属单位。
（二）部门预算单位构成。
1. 116 南宁市邕宁区工商业联合会（一级预算单位）
2. 116001 南宁市邕宁区工商业联合会本级（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状。
南宁市邕宁区工商业联合会本级机关人员编制总数2人，其中行政编制2人。
（二）人员构成。
南宁市邕宁区工商业联合会实有财政供养人数7人，其中行政在编2人，编外在职实有人数1人，退休人员4人。
第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2026年部门收支预算总体情况
（一）2026年部门收入预算总体情况。
2026年部门总收53.25万元，较上年减少12.06%。其中，一般公共预算财政拨款53.25万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元。
（二）2026年部门支出预算总体情况。
2026年部门总支出53.25万元，较上年减少12.06%。
1.2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）35.59万元；
（2）社会保障和就业支出（类）11.31万元；
（3）卫生健康支出（类）2.78万元；
（4）住房保障支出（类）3.57万元。
2.2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出（类）43.36万元。其中：基本工资10.95万元、津贴补贴8.64万元、奖金7.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.30万元、职业年金缴费2.15万元、职工基本医疗保险缴费1.95万元、公务员医疗补助缴费0.81万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金3.57万元、其他工资福利支出3.27万元。主要用于在职人员工资福利支出和编外聘用人员劳务费等费用。
②商品和服务支出（类）5.81万元。其中：办公费0.35万元、印刷费0.07万元、水费0.07万元、电费0.22万元、邮电费0.40万元、差旅费0.56万元、维修（护）费0.07万元、会议费0.21万元、培训费0.07万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.68万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出1.28万元。主要用于工商联机关日常工作正常运转支出。
③对个人和家庭的补助（类）3.98万元。其中退休费3.98万元。主要退休人员物业补贴、生活补助、公务员医疗补助等支出费用。
（2）项目支出预算。
商品和服务支出（类）0.10万元。其中：办公费0.10万元。（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明。
2026年部门总收入53.25万元，比2025年预算60.55万元减少7.30万元，同比下降12.06%。收入预算减少的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少7.30万元，其中本级收入减少7.30万元。2026年部门总支出53.25万元，比2025年预算60.55万元减少7.30万元，同比下降12.06%。支出预算减少的主要原因是：一是一般公共服务支出35.59万元比2025年预算37.22万元减少1.63万元；二是社会保障和就业支出11.31万元比2025年预算15.58万元减少4.27万元；三是卫生健康支出2.78万元比2025年预算4.29万元减少1.51万元；四是住房保障支出3.57万元比2025年预算3.46万元增加0.11万元。
二、2026年财政拨款收支预算情况
（一）2026年财政拨款收入预算情况
2026年部门财政拨款收入预算53.25万元，其中：一般公共预算收入预算53.25万元。2026年，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2026年财政拨款支出预算情况。
2026年部门财政拨款支出预算53.25万元，其中：一般公共预算支出预算53.25万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为35.49万元，主要用于：保证工商联日常运转发生的基本支出包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费、福利费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.10万元，主要用于：机关单位党建和双拥工作项目经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为4.86万元，主要用于：按规定支付行政事业单位离退休人员办公费、生活补助、物业服务补贴、公务员医疗补助和大额医疗统筹等支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为4.30万元，主要用于：按规定为职工缴纳单位部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）预算数为2.15万元，主要用于：按规定为职工缴纳单位部分职工职业年金缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1.95万元，主要用于：按规定为职工缴纳单位部分行政事业单位基本医疗保险、长期护理保险等缴费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为0.81万元，主要用于：按规定为职工缴纳单位部分公务员医疗补助支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.02万元，主要用于：按规定为职工缴纳大额医疗统筹支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为3.57万元，主要用于：按规定为职工缴纳单位部分住房公积金缴费支出。
2.政府性基金预算支出预算
本部门2026年无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门2026年无国有资本经营预算支出。
三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.03万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.03万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.03万元。
（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0.03万元，比2025年预算0.04万元减少0.01万元，同比下降25.00%。具体如下：
1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，比2025年预算0万元持平，持平的原因主要是：2025年，本单位没有安排因公出国（境）经费。
2.公务接待费2026年预算0.03万元，比2025年预算0.04万元减少0.01万元，同比下降25.00%，减少的原因主要是：压缩开支。主要用于：接待来访自治区、南宁市工商联及县（区）工商联交流学习公务招待。
3.公务用车购置费2026年预算0万元，比2025年预算0万元增加0万元持平，持平的原因主要是：车改后，本单位已无公务车辆。
4.公务用车运行维护费2026年预算0万元，比2025年预算0万元增加0万元持平，持平的原因主要是：车改后，本单位已无公务车辆。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明。
2026年本部门机关运行经费预算5.81万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算减少0.39万元，下降6.29%，减少的原因主要是：2025年本部门机关运行经费预算6.20万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算减少5.92万元，下降48.84%，减少的原因主要是：①因部门预算支出经济分类科目调整，2026年将福利费合并到办公费，办公费0.35万元比2025年增加0.13万元，福利费0万元比2025年减少0.13万元。②因调整开支方向，工会经费0.68万元比2025年增加0.02万元，其他商品和服务支出1.28万元比2025年减少0.40万元，公务接待费0.03万元比2025年减少0.01万元。③因单位无人员变动，印刷费0.07万元、水费0.07万元、电费0.22万元、邮电费0.40万元、差旅费0.56万元、维修（护）费0.07万元、会议费0.21万元、培训费0.07万元、其他交通费用1.80万元等等，与2025年预算支出费用持平。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2026年本部门政府预算采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中，货物类采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程类采购预算万元，占政府采购预算的0%；服务类采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）政府购买服务情况。
本部门2026年无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况说明。
本部门2026年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
（1）整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
（2）本级项目预算绩效管理情况
2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，涉及金额0.10万元，其中：一般公共预算支出0.10万元。绩效目标情况详见报表12。
（3）重点项目预算绩效目标说明。
本部门2026年无重点项目绩效目标。
2.预算绩效结果应用情况说明。
（1）事前绩效评估结果应用。
本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
（2）绩效评价结果应用。
本部门对1个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为二等的项目1个，结果应用情况如下：年内，工商联党组高质量开展3次活动。工作合规率100%。根据自评发现的问题，完善了相关制度或改进管理措施等。
本部门对1个2024年度项目开展部门评价：是工商联党建和双拥工作经费项目年初预算数为0.10万元，全年执行数0.00万元，预算执行率0.00%，自评得分80分，自评结果：二等。结果应用情况如下：年内，工商联党组高质量组织开展3次活动，较好量完成预定的工作任务，引领民营企业永远跟党走，进一步促进辖区内非公有制经济健康发展和稳非公有制经济人士健康成长，辖区内民营企业给工商联党组工作满意度96%以上。但由于财政困难，压缩开支，无法完成年初预算任务。
本部门没有项目纳入2024年财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门2026年部门预算无涉密事项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：工商联2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、项目绩效目标公开表
十三、2026年度部门整体绩效申报表
工商联2026年部门预算公开报表，详见链接:2026年部门预算公开表[116]南宁市邕宁区工商业联合会
